绥德县文化和旅游文物广电局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播影视、新闻出版管理、体育工作的法律、法规、规章、政策；拟订全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、体育工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟订全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、体育事业的改革和发展工作；规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施。

3、管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟订文化艺术、文物、广播影视、新闻出版方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、管理全县电影发行放映行业的规划和管理工作；组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

6、管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；负责文化、文物、广播影视和新闻出版方面的行政复议案件；指导并开展文化文物市场稽查工作。

7、监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

8、监督管理新闻出版活动和全县印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；依法对报社记者站进行管理；组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”行动；调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

9、指导和管理文化艺术、文物、广播影视、新闻出版方面的对外交流与合作。

10、拟订全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

11、指导文化艺术、文物、广播影视、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会工作。

12、统筹规划全县群众体育发展、推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

13、统筹设置全县体育运动、竞赛、竞技项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；举办运动会，组织参加运动比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

14、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

15、研究拟订全县体育产业政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

16、负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有8个下属事业单位，分别是文化市场综合执法局、电视台、转播台、子洲图书馆、文化馆、革命历史纪念馆、博物馆、体育培训中心、晋剧团。

二、2019年部门主要工作任务

（一）坚持加快构建现代公共文化服务体系。充分利用省级文化专项资金，投入406万元实施72个村基层公共文化服务体系建设；投入128万元实施48个村文化活动专项经费。完成227个基层综合文化服务中心标识牌挂牌工作。继续办好各项文化惠民工程。

（二）坚持推动艺术振兴发展。进一步提升陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》，编排历史古装戏《能臣马如龙》，提升陕北民歌剧《山桃花开》备战第十二届中国艺术节。筹备“中国˙绥德唢呐大赛”，扩大绥德唢呐知名度和影响力。

（三）坚持提高文化遗产保护利用。举办“2019天下名州杯”全国剪纸展览、“中国文化和自然遗产日”公益宣传活动。推进非遗项目进校园和进社区活动。完成“非遗”资料档案库恢复工程，建立健全的非遗档案管理。

（四）坚持提高文化市场执法水平。继续加强“扫黄打非”工作，提高社会治理效果。扎实开展 “清源、净网、秋风、固边、护苗”五大专项行动，文化市场净化率达到93%。

（五）坚持稳步推进广电事业发展。积极推进广播电视“户户通”工程建设，完成中央广播电视节目无线数字覆盖建设任务。全面完成农村公益电影7964场次放映工作。

（六）坚持提升体育事业发展活力。积极承办陕西省游泳邀请赛，榆林市年度游泳、体操、举重比赛及第三届全国山地自行车爬坡赛等各种竞技和群众体育活动。组队省市组织的各项群众性体育活动和专业技术培训。七是着力打造文化产业重点项目建设。完成扶苏文化苑二期、中共绥德地委旧址布展工程，加快体育场（馆）新建项目进度。扎实推进重点文化企业培育工程，认定、扶持和培育一批重点文化企业和文化项目。实现规上文化企业营业收入增长率达15%以上，培育规上文化企业1家。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2018年相比无变化。

      2019年文旅系统单位构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

截止2018年年底文旅系统总编制229名，其中行政编制11名，事业编制218名； 实有人员276人，其中行政24人、事业252人，无离退休人员（移交社保中心）。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，价值25.48万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值1332.74万元，累计折旧0万元，净值1332.74万元，其中：土地、房屋及构筑物120万元，占固定资产的9.01 %；通用设备1175.19万元，占88.18%；车辆25.48万元，占1.91%。

2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县文旅部门一般公共预算当年拨款4884.27万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了文旅系统2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2019年本部门财政预算收入共计4884.27万元，其中：工资福利支出3830.13万元，商品和服务支出128.8万元，其他专项支出925.34万元。2019年本部门财政预算收入较上年减少8245.35万元，减少68.28%，主要原因是项目支出的减少。

2、2019年本部门财政预算支出共计4884.27万元，其中：工资福利支出3830.13万元，商品和服务支出128.8万元，其他专项支出925.34万元。2019年本部门财政预算支出较上年减少8245.35万元，减少68.28%，主要原因是项目支出的减少。

（三）财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政拨款收入共计4884.27万元，其中：工资福利支出3830.13万元，商品和服务支出128.8万元，其他专项支出925.34万元。2019年本部门财政预算收入较上年减少8245.35万元，减少68.28%，主要原因是项目支出的减少。

2、2019年本部门财政预算支出共计4884.27万元，其中：工资福利支出3830.13万元，商品和服务支出128.8万元，其他专项支出925.34万元。2019年本部门财政预算支出较上年减少8245.35万元，减少68.28%，主要原因是项目支出的减少。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计4884.27万元，较上年减少8245.35万元，减少68.28%，主要原因是项目支出的减少。

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出4884.27万元，其中：

（1）行政运行（2070101）1487.94万元，较上年增加1295.98万元，增加675.13%，主要原因是机构改革后，旅游专项业务经费由事业支出转为行政运行。

（2）图书馆（2070104）314.15万元，较上年增加2.6万元，增加0.83%，主要原因是在职人员工资增长。

（3）文化展示及纪念机构（2070105）142.4万元，较上年减少228.16万元，减少61.57%，主要原因是项目支出减少。

（4）艺术表演团体（2070107）460.45万元，较上年增加27.54万元，增加6.36%，主要原因是在职人员工资增长。

（5）群众文化（2070109）628.5万元，较上年减少273.82万元，减少30.35%，主要原因是专项业务经费支出减少。

（6）文化市场管理（2070112）22.5万元，较上年减少97.5万元，减少81.25%，主要原因是项目支出减少。

（7）博物馆（2070205）449.45万元，较上年减少194.44万元，减少30.2%，主要原因是项目支出减少。

（8）广播（2070404）573.31万元，较上年减少96.19万元，减少14.37%，主要原因是专项业务经费支出减少。

（9）小城镇基础设施建设（2120303）100万元，较上年减少600万元，减少85.71%，主要原因是项目支出减少。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）276.4万元，与上年持平。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.4万元，与上年持平。

（12）行政单位医疗支出（2101101）17.62万元，与上年持平。

（13）事业单位医疗支出（2101102）70.58万元，与上年持平。

（14）住房公积金（2210201）226.57万元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2019年当年一般公共预算支出 4884.27万元，其中：

工资福利支出（301）3603.56万元，较上年增加232.56万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）974.14万元，较上年增加362.12万元，原因是专项业务经费的支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）226.57万元，与上年持平。

资本性支出（310）80万元，较上年减少620万元，原因是由于财力紧张，压缩项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出（501）247.45万元，较上年增加74.79万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）13万元，较上年减少0.8万元，原因是压缩日常公用经费。

对事业单位经常性补助（505）3698.48万元，较上年增加154.82万元，原因是人员工资正常晋档。

无对个人和家庭补助支出（509）原因是上年有退休人员工资和补贴，今年退休人员全部移交社保中心。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年同口径减少 0.59万元（19.67%），减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0万元，较上年同口径减少0.42万元（100%），原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护3万元（公务车辆2辆），较上年减少0.59万元（19.67%），原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

本部门2019年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（八）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预计128.8万元，较上年同口径减少15.2万元，下降10.56%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。其中行政单位1个，运行经费13万元，占机关运行经费10.09%；事业单位7个、临时机构1个，运行经费115.8万元，占机关运行经费89.91%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（九）政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年文化和旅游文物广电局部门预算公开表.xls