绥德县总工会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。 

（二）机构设置

绥德县总工会内设内设科室4个，包括：办公室、经济审查委员会、困难职工援助中心、女职工委员会。主席1名，常务副主席1名。

二、2019年部门主要工作任务

（一）加强非公企业工会组建工作。

（二）提升职工队伍素质。

（三）加强困难职工援助工作。

（四）加强职工维权工作。

（五）完成工会经费收缴工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级机关单位预算。为全额财政预算行政单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。部门人员情况和2018年相比减少一人。（2019年2月退休一人

）

         2019年绥德县总工会单位构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

行政单位，经费供给方式为全额财政拨款，在职人员5人，其中行政4人，事业1人。遗属1人。无离退休人员（全部移交社保中心）

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年底，资产总额280.15万元。其中流动资产30.99万元，占资产总额11%；固定资产249.16万元(其中工人文化宫房屋建筑物占224万元)，占资产总额89.9%。

2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款199.57万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2019年本部门财政预算收入共计199.57万元，其中：工资福利150.37万元，商品和服务21.2万元，专项业务经费支出28万元，资本性支出0万元。2019年本部门财政预算收入较上年198.41增加1.16万元，增长0.58%，主要原因是工资福利支出增加。

2、2019年本部门财政预算支出共计199.57万元，其中：工资福利支出150.37万元，商品和服务21.2万元，专项业务经费支出28万元，资本性支出0万元。2019年本部门财政预算支出较上年增加,1.16万元，增长0.58%，主要原因是工资福利支出增加。

（三）财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政预算收入共计199.57万元，其中：工资福利150.37万元，商品和服务21.2万元，专项业务经费支出28万元，资本性支出0万元。2019年本部门财政预算收入较上年198.41增加1.16万元，增长0.58%，主要原因是工资福利支出增加。

2、2019年本部门财政预算支出共计199.57万元，其中：工资福利支出150.37万元，商品和服务21.2万元，专项业务经费支出28万元，资本性支出 0万元。2019年本部门财政预算支出较上年增加,1.16万元，增长0.58%，主要原因是工资福利支出增加。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计199.57万元，较上年增加1.16万元，增长0.58%，主要原因是工资福利支出的增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出199.57万元，其中：

（1）行政运行（2012901）140.17万元，较上年减少8.64万元，降低5.8%，主要原因是缩减办公经费。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）28万元，较去年减少23万元，降低45%，主要原因是严格把控对困难职工救助真实性。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.6万元，较上年增加1.2万元，增长14%，主要原因是缴费基数变化等。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.8万元，较上年增加0.5万元，增长12%，主要原因是缴费基数变化等。

（4）住房公积金（2210201）14.8万元，较上年增加3.2万元，增长27%，主要原因是缴费基数变化等。

（5）行政单位医疗（2101101）2.2万元，上年增加0.3万元，增长15.7%，原因是缴费基数变化等。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2019年当年一般公共预算支出199.57万元，其中：

工资福利支出（301）150.37万元，较上年增加38.37万元，增长率34%，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302)21.2万元，较上年减少37.8万元，原因是缩减开支，对个人和家庭补助支出列入专项业务经费。

对个人和家庭补助支出（303）28 万元（专项业务经费：困难救助资金等）。

（2）按照政府预算支出经济分类说明　　

2019年当年一般公共预算支出199.57万元，其中：

工资福利支出（501）150.37万元，较上年增加38.37万元，增长率34%，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（502）21.2万元，较上年减少37.8万元，原因是缩减开支，对个人和家庭补助支出列入专项业务经费。

对个人和家庭补助支出（509）28 万元（专项业务经费：困难救助资金等）。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年同口径减少0.32万元（降低17.6%），减少的原因主要是严格控制公务接待的人次、规模。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0.5万元，较上年同口径减少0.12万元（降低19.35%），原因是控制公务接待的人次、规模；培训费0.5万元，较上年降低0.1万元，减少率16.6%，原因，控制培训的批次人数；会议费0.5万元，较上年减少0.1万元，降低16.6%，原因严格把控会议的开支；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护0万元（公务用车0辆），较上年减少0万元（降低0%），原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，无公务用车。

本部门2019年一般公共预算培训费预算支出0.5万元、较上年同口径减少0.1万元（降低16.7%），主要原因是压缩培训人次。

本部门2019年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年同口径减少0.1万元（降低16.7%），主要原因是压缩会议人次。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。 

（八）机关公用经费支出情况

2019年机关运行经费预计21.2万元，较上年同口径减少37.8万元，下降74%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费、以及将对个人和家庭补助列入专项业务经费支出。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（九）政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年绥德县总工会部门预算公开表.xls