原绥德县文体广电局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版管理、体育、工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版、体育、工作的政策、规定和措施并组织实施。

2.负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版、体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版、体育事业的改革和发展工作；负责规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施；负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

3.负责管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作;负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4.负责拟订文化艺术、广播影视、新闻出版方面的产业规划和经济政策；负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

5.负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

6.负责管理全县电影发行放映行业的规划和管理工作；负责组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7.负责管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；负责文化、广播影视和新闻出版方面的行政复议案件。

8.负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

9.负责监督管理新闻出版活动和全县印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；负责依法对报社记者站进行管理；负责组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”行动；负责调解著作权纠纷，查处著作侵权案件。

10.负责指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外交流与合作。

11.负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

12.负责指导文化艺术、广播影视、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会工作。

13.负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻练标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

14.负责统筹设置全县体育运动、竞赛、竞技项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；举办运动会，组织参加运动比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

15.负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

16.负责研究拟订全县体育产业政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

17.负责组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

18.负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）岗位设置

根据上述职责，县文体广电局设置岗位5个。

1.办公室。

负责局机关政务工作，负责公文处理、信息、议案、建议、提案和信访、档案、保密、接待、安全工作，以及重要会议的组织工作，负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责局机关后勤管理；负责精神文明建设工作。

2.文化艺术工作岗位。

负责拟订社会文化事业发展规划；督促指导表演团体业务工作；负责重大文化艺术活动的组织、协调工作，承办本局举办的各类文化艺术活动；负责艺术创作、社会文化、校园文化、企业文化和艺术教育的组织、协调工作；指导全县群众文化工作和文化馆（站）、图书馆（室）、影剧院等基层文化建设；负责全县民族民间文化资源的保护、利用和发展；负责对外文化交流工作；负责艺术专业考级管理工作；指导、协调全县文化产业工作。

3.广播电视工作岗位。

负责研究制定全县广播电视事业发展规划及科技发展规划，拟订全县广播电视播出机构总体规划，参与制定审核全县信息网络的总体规划；研究制定全县广播电视事业的规章；指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理广播电视网络的综合开发；负责组织广播电视网络技术维护、安全播出、业务培训、播出报表等日常管理工作；审核申报重点科技项目；负责全县广播电视系统科研成果的评定、推荐和推广应用。负责在宣传工作中贯彻落实党中央、国务院制定的路线、方针、政策；实施对全县广播电视宣传的管理工作；制定全县广播电视宣传规划和方案；研究广播电视宣传工作的改革；对绥德人民广播电台、绥德电视台重大宣传工作进行协调、检查，并指导“两台”宣传工作和广播影视创作的政策并监督实施；组织培训采、编、播人员；审查广播电视宣传栏目设置；负责全县广播电视节目的评奖活动；调查监督全县广播电视宣传动向，正确把握舆论导向；监督、执行广播电视宣传纪律；编辑整理广播电视年鉴和各类史志。

4.文化市场管理和报刊影（音）像管理工作岗位。

负责文化市场管理和文化经营单位的总体规划工作；负责营业性文艺演出市场管理；负责文化艺术品经营和文化艺术培训市场的管理；负责营业性文化娱乐活动管理；负责互联网上网服务经营活动管理；负责各类文化经营单位主要负责人和从业人员的法律法规培训。负责出版物、印刷行业、书报刊发行管理工作；负责内部报纸、期刊、内部资料性图书审读审批工作；负责印刷企业审核审批工作；负责图书发行单位的审核、审批工作；组织开展“扫黄打非”行动；负责出版物、音像制品批发、零售、出租市场的管理。

负责全县音像制品发行政策的制订、音像作品的制作审查及音像市场的管理；研究制订全县电影事业发展规划,负责电影发行放映单位的行业管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工程的实施、农村电影数字化业务的推行、指导电影行业基层队伍建设、进行电影专项资金的收缴和管理等工作；管理全县广播电视节目制作单位及经营单位的设立、撤销和年检工作；管理全县卫星广播电视接收设施及闭路电视设施，查处违章违纪行为；实施对全县广播电视节目、卫星电视节目以及通过信息网络向公众传播的视听节目的监督管理工作；组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；管理全县区域内广播电视节目交流、交易活动。

5.群众体育和体育竞赛训练工作岗位。

负责拟定全县群众体育发展规划；推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导群众开展体育活动；实施国家体育锻炼标准，负责社会体育指导员的培训、申报、审批；开展国民体质监测；指导学校体育、农村体育、社区体育工作；负责体育总会工作和全县性体育社团的资格审查工作。落实省、市体育局下达的竞赛、训练工作任务，负责体育竞技运动项目设置和管理；组织县级运动会和参加省、市级运动会的竞赛训练工作，检查指导县体培中心、青少年体校及体育传统项目学校的办学训练工作，负责青少年体育工作；负责体育裁判员、运动员的管理工作。

（三）人员编制

原绥德县文体广电局行政编制10名。其中：局长1名，副局长3名,机关党总支专职副书记（副科级）1名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年4月更名为绥德县文化和旅游文物广电局，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

一是文化惠民成果丰硕。完成82个村级文化阵地建设任务，累计建成227个基层综合性文化服务中心，达标率达到65.2%。开展“文化助力扶贫路，追赶超越奔小康”文化惠民演出活动，为28个贫困村献上精神文化大餐。秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》惠民演出近15场。完成陕北民歌剧《山桃花开》排演，现已正式上演。完成《绥德文化志》《中国北方戏剧集》编撰工作，印刷出版3000册。注册成立“绥德文化志愿者协会”，招募会员300余名。荣获第七届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体称号。绥德子州图书馆被文化和旅游部评定为国家三级馆。二是非遗传承有序推进。助力央视《魅力中国城》来绥取景拍摄，通过镜头展示绥德非物质文化遗产及传统民俗。5月，文化和旅游部确定并公布了第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单，绥德县魏建明（陕北秧歌）、鲍武文（绥德石雕）获此殊荣。同月，被省文化厅授予“2018-2020年度陕西省民间文化艺术之乡”——石雕之乡、秧歌之乡。三是新闻宣传提升水平。绥德县广播电视节目共有17件作品在省市广播电视系统节目评比中获奖。全年播出稿件1000多条，超额完成了计划任务。四是文化市场健康繁荣。积极开展各类文化市场整治行动，文化市场净化率达92%。五是体育活动蓬勃开展。成功举办“赢动少年”2018年全国青少年体育冬夏令营（陕西站） 暨第四届陕甘宁革命老区青少年足球联赛”、全国山地自行车邀请赛等大型体育赛事，深入开展全民健身示范县创建工作，荣获全省青少年体育工作先进单位。六是产业项目快速发展。完成体育场改造工程、陕北文化艺术创作基地建设项目，中共绥德地委旧址纪念馆布展项目、扶苏文化苑项目正在建设当中。规上文化企业营业收入5228.9万元，同比增长率达17.18%。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制185人，其中行政编制11人、事业编制174人；实有人员455人，其中行政11人、事业444人。

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年全年收入和支出完成12075.48万元（全部为财政拨款收支），较2017年增加2890.74万元，增加了31.47%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出5247.40万元,人员经费3371.00万元，主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费1876.40万元，主要包括办公费，差旅费，电话费等。项目支出6828.08万元，全年收支平衡。

2、2018年全年收入12075.48万元，其中文化体育与传媒支出8348.72万元，社会保障和就业支出390.80万元，医疗卫生与计划生育支出88.20万元，城乡社区支出700.00万元，农林水支出480.00万元，资源勘探信息等支出75.00万元，商业服务业等支出1766.19万元，住房保障支出226.57万元。

 

 

 

 

 

 

 

3、2018年全年共支出12075.48万元，其中文化体育与传媒支出8348.72万元，社会保障和就业支出390.80万元，医疗卫生与计划生育支出88.20万元，城乡社区支出700.00万元，农林水支出480.00万元，资源勘探信息等支出75.00万元，商业服务业等支出1766.19万元，住房保障支出226.57万元。

 

 

 

 

 

 

 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年全年收入和支出完成12075.48万元（全部为财政拨款收支），较2017年增加2890.74万元，增加了31.47%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出5247.40万元,人员经费3371.00万元，主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费1876.40万元，主要包括办公费，差旅费，电话费等。项目支出6828.08万元，全年收支平衡。

2、2018 年当年一般公共预算支出12075.48万元，其中：

（1）行政运行（2070101）191.96万元，较上年增加29.01万元，增加17.80%，主要原因是人员工资福利支出增加。

（2）图书馆（2070104）311.56万元，较上年增加2.68万元，增加0.87%，主要原因是在职人员工资增长。

（3）文化展示及纪念机构（2070105）370.56万元，较上年增加34.43万元，增加10.24%，主要原因是项目支出增加。

（4）艺术表演团体（2070107）432.91万元，较上年减少20.25万元，减少4.47%，主要原因是基本支出减少。

（5）群众文化（2070109）902.32万元，较上年增加207.52万元，增加29.87%，主要原因是项目支出增加。

（6）文化创作与保护（2070111）100万元，较上年增加40万元，增加66.67%，主要原因是项目支出增加。

（7）文化市场管理（2070112）120万元，较上年减少80万元，减少40.00%，主要原因是项目支出减少。

（8）其他文化支出（2070199）1252.60万元，较上年增加648.60万元，增加107.38%，主要原因是项目支出增加。

（9）文物保护（2070204）623.00万元，较上年增加83.00万元，增加15.37%，主要原因是项目支出增加。

（10）博物馆（2070205）643.89万元，较上年减少52.53万元，减少7.54%，主要原因是基本支出减少。

（11）其他文物支出（2070299）361.00万元，较上年增加35.00万元，增加10.74%，主要原因是项目支出增加。

（12）行政运行（2070301）441.90万元，较上年增加302.90万元，增加217.91%，主要原因是基本支出增加。

（13）群众体育（2070308）20万元，较上年增加12.00万元，增加150%，主要原因是项目支出增加。

（14）其他体育支出（2070399）548.11万元，较上年增加289.20万元，增加111.70%，主要原因为基本支出增加。

（15）广播（2070404）669.50万元，较上年增加458.92万元，增加217.93%，主要原因是专项业务经费支出增加。

（16）新闻通讯（2070407）500.00万元，较上年增加100.00万元，增加25%，主要原因是项目支出增加。

（17）其他新闻出版广播影视支出（2070499）13.20万元，减少778.56万元，减少98.33%，主要原因是项目支出减少。

（18）其他文化体育与传媒支出（2079999）846.21万元，减少246.39万元，减少22.55%，主要原因是项目支出减少。

（19）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）276.40万元，由于科目变动，无对比。

（20）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.40万元，由于科目变动，无对比。

（21）行政单位医疗支出（2101101）17.62万元，较上年减少0.54万元，主要原因为人员减少。

（22）事业单位医疗支出（2101102）70.58万元，较上年增加22.50万元，增加46.80%，主要原因为人员支出增加。

（23）小城镇基础设施建设（2120303）700万元，与上年持平。

（24）农村基础设施建设（2130504）480.00万元，由于新增科目，无对比。

（25）其他资源勘探信息等支出（2159999）75.00万元，由于新增科目，无对比。

（26）机关服务（2160503）396.86万元，较上年增加331.10万元，增加503.50%，主要原因为基本支出增加。

（27）其他旅游业管理与服务支出（2160599）1369.33万元，较上年增加1348.33万元，增加6420.62%，主要原因为项目支出增加。

（28）住房公积金（2210201）226.57万元，较上年减少6.01万元，减少2.58%，主要原因为人员减少。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出5247.40万元，其中：

（1）行政运行（2070101）191.96万元，较上年增加29.01万元，增加17.80%，主要原因是人员工资福利支出增加。

（2）图书馆（2070104）301.76万元，较上年增加10.88万元，增加3.74%，主要原因是在职人员工资增长。

（3）文化展示及纪念机构（2070105）331.40万元，较上年增加3.27万元，增加0.10%，主要原因是工资福利支出增加。

（4）艺术表演团体（2070107）427.91万元，较上年减少19.25万元，减少4.30%，主要原因是人员经费支出减少。

（5）群众文化（2070109）902.32万元，较上年增加212.52万元，增加30.81%，主要原因是公用经费支出增加。

（6）博物馆（2070205）363.89万元，较上年减少32.53万元，减少8.21%，主要原因是人员经费支出减少。

（7）行政运行（2070301）441.90万元，较上年增加302.90万元，增加217.91%，主要原因是基本支出增加。

（8）广播（2070404）570.60万元，较上年增加213.90万元，增加59.97%，主要原因是人员经费支出增加。

（9）其他文化体育与传媒支出（2079999）166.21万元，减少58.79万元，减少26.13%，主要原因是日常公用经费支出减少。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）276.40万元，由于科目变动，无对比。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.40万元，由于科目变动，无对比。

（12）行政单位医疗支出（2101101）17.62万元，较上年减少0.54万元，主要原因为人员减少。

（13）事业单位医疗支出（2101102）70.58万元，较上年增加22.50万元，增加46.80%，主要原因为人员支出增加。

（14）机关服务（2160503）396.86万元，较上年增加331.10万元，增加503.50%，主要原因为基本支出增加。

（15）住房公积金（2210201）226.57万元，较上年减少6.01万元，减少2.58%，主要原因为人员减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年本部门当年一般公共预算 “三公”经费支出3.59万元，较上年同口径减少7.71万元（68%），减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2018年本部门无因公出国经费预算；公务接待费0万元，较上年同口径减少6.3万元，减少100%，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2018年本部门无公务车辆购置经费预算；公务用车维护3.59万元（公务车辆3辆），较上年减少1.41万元，减少28%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年未购置车辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待135批次，746人次，支出3.59万元，较上年同口径减少6.3万元，减少100%，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减。

2、培训费支出情况说明

2018年本部门培训费支出307.83万元，较上年同口径增加9.83万元，增加0.03%，主要原因是文艺表演及体育培训增加。

3、会议费支出情况说明

2018年本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金6320.93万元，占一般公共预算项目支出总额的92.57%,资金全部支付。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度财政拨款12075.48万元，较上年度增加2890.74万元，增加31.47%，主要原因是项目支出的增加。

本年度支出情况：基本支出5247.40万元，较去年增加1376.20万元，增加35.55%，主要是人员工资的增长，和各项社会保障性支出的增加。项目支出6828.08万元，较去年增加1514.54万元，增加28.50%，主要因为项目的增加和落实。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门固定资产为1320.67万元，所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

 附件：原绥德县文体广电局2018年决算公开报表.xls