| [索引号] | 11610826016089249Q/2020-00002 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 绥德县枣林坪镇人民政府 | [ 发文日期 ] | 2021-08-11 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 绥德县枣林坪镇人民政府 2019年决算公开报表 | ||
榆林市绥德县枣林坪镇人民政府
2019年决算公开报表
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，落实强农惠农措施,培育主导产业,提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织,促进民营经济发展。
3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、做好社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策,发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
5、加强农村基础设施建设,改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划,开展农村环境卫生整治,形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。
6、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作。
7、强化宣传引导和民风教育,指导开展镇风、村风、家风建设,建设和谐农村人居环境。
8、加强社会管理,维护农村稳定。开展民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系。做好信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。
9、实施美丽乡村、文明家园建设,积极开展社会主义精神文明建设。
10、强化农村公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,繁荣文化、体育事业,丰富群众精神文化生活。
11、办理上级人民政府交办的其他事项。
本镇共有6个下属行政单位、3个下属事业单位、1个服务中心，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) 、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公用事业服务中心。
二、部门决算单位构成
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本
级及所属10个二级预算单位
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
薛家峁镇人民政府本级（机关） |
|
2 |
党政办公室(加挂财政所牌子) |
|
3 |
人大主席团办公室 |
|
4 |
经济发展(市场监管)办公室 |
|
5 |
社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子) |
|
6 |
维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) |
|
7 |
宣传科教文卫办公室 |
|
8 |
经济综合服务站 |
|
9 |
社会保障服务站 |
|
10 |
退役军人服务站 |
|
11 |
公用事业服务中心 |
三、部门人员情况
截止2019年年底本部门人员编制55名，其中行政编制24名，事业编制31名； 实有人员55人，其中行政24人、事业31人，无离退休人员（移交社保中心）。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
无此项收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 枣林坪镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1059.86 |
1、一般公共服务支出 |
468.23 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
12.56 |
|
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
79.49 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
10.30 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
450.42 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
38.86 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1059.86 |
本年支出合计 |
1059.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
1059.86 |
支出总计 |
1059.86 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：枣林坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,059.86 |
1,059.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.24 |
468.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
340.05 |
340.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
340.05 |
340.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
77.78 |
77.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
77.78 |
77.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070404 |
广播 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.92 |
56.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
450.42 |
450.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
148.20 |
148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
134.16 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
302.22 |
302.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
302.22 |
302.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：枣林坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
1,059.86 |
925.70 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.24 |
468.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20101 |
人大事务 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
340.05 |
340.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
340.05 |
340.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012901 |
行政运行 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
77.78 |
77.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013101 |
行政运行 |
77.78 |
77.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070404 |
广播 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.92 |
56.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
450.42 |
316.26 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21301 |
农业 |
148.20 |
14.04 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130104 |
事业运行 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130142 |
农村道路建设 |
134.16 |
0.00 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
302.22 |
302.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
302.22 |
302.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：枣林坪镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1059.86 |
1、一般公共服务支出 |
468.23 |
468.23 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
450.42 |
450.42 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1059.86 |
本年支出合计 |
1059.86 |
1059.86 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1059.86 |
支出总计 |
1059.86 |
1059.86 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：枣林坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
1,059.86 |
925.70 |
813.50 |
112.20 |
134.16 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.24 |
468.24 |
356.04 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
340.05 |
340.05 |
227.85 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
340.05 |
340.05 |
227.85 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
30.55 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
30.55 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
13.29 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
13.29 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
77.78 |
77.78 |
77.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
77.78 |
77.78 |
77.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.56 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.56 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070404 |
广播 |
12.56 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.92 |
56.92 |
56.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.57 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.30 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
450.42 |
316.26 |
316.26 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
148.20 |
14.04 |
14.04 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
302.22 |
302.22 |
302.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
302.22 |
302.22 |
302.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.86 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.86 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.86 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.24 |
468.24 |
356.04 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：枣林坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
925.70 |
813.50 |
112.20 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
510.48 |
510.48 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.91 |
111.91 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
161.40 |
161.40 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.83 |
39.83 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.92 |
56.92 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
|
|
30115 |
住房公积金 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
112.20 |
0.00 |
112.20 |
|
|
30201 |
办公费 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
|
30206 |
电费 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
|
|
30212 |
维修（护）费 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
30214 |
会议费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
|
|
30227 |
其他商品和服务支出 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
303.02 |
303.02 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
303.02 |
303.02 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 枣林坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
11.45 |
0.00 |
6.75 |
4.7 |
0.00 |
4.7 |
1.75 |
3.75 |
|
决算数 |
10.85 |
0.00 |
6.20 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
1.72 |
3.73 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：枣林坪镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度一般公共预算拨款收入1059.86万元，支出决算数为1059.86万元，较2018年增加26.49万元，增加2.6%，主要原因是工资福利性支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1059.86万元，其中：财政拨款收入1059.86万元，占收入100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1059.86万元，其中：基本支出925.70万元，占支出87%；项目支出134.16万元，占13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款收入总计1059.86万元，同比上年度，增加26.49万元，增加2.6%，主要原因是工资福利性支出增加。
2019 年财政拨款支出总计1059.86万元，同比上年度，增加26.49万元，增加2.6%，主要原因是工资福利性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出1059.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.49万元，增长2.6%，主要原因是工资福利性支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019
年财政拨款支出决算为1059.86万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出468.24万元，文化体育与传媒支出12.56万元；社会保障和就业支出79.49万元；医疗卫生与计划生育支出10.30万元；农林水支出450.42万元；住房保障支出38.86万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出925.70万元，包括：人员经费支出813.50万元和公用经费支出112.20万元。
人员经费813.50万元，主要包括（30101）基本工资111.91万元；（30102）津贴补贴161.40万元；（30103）奖金68.69万元；（30107）绩效工资39.83万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费56.92万元；（30109）职业年金缴费22.57万元；（30110）职工基本医疗保险缴费10.30万元；（30115）住房公积金38.86万元；（30305）生活补助303.02万元。
公用经费112.20万元，主要包括（30201）办公费35万元；（30206）电费21万元；（30207）邮电费4.65万元；（30212）维修（护）费40万元；（30214）会议费4万元；（30216）公务接待6.20万元；（30227）其他商品和服务支出1.35万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元，支出决算为10.85万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.65万元，占29%；公务接待费支出决算6.2万元，占38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年本部门无因公出国支出情况
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为4.7万元，支出决算为4.65万元，完成预算的98.9%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待73批次，1750人次，预算为6.75万元，支出决算为6.20万元，完成预算的91.8%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是严格执行接待办法，从总量上进行了严格压减。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为3.75万元，支出决算为3.73万元，完成预算的99.46%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是整合了相关培训。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为1.75万元，支出决算为1.72万元，完成预算的98.28%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是按上级要求精简会议压缩经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为85.95万元，支出决算为112.2万元，完成预算的130.5%。决算数较预算数增加26.25万元，主要原因是增加专项运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至 2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆1 辆，价值16.45万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值82.62万元，累计折旧0万元，净值594.26万元，其中：土地、房屋及构筑物20万元，占固定资产的2.06%；通用设备38.21万元，占61.94%；专用设备2.4万元，占3.09%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0.2万元，占0.03%；家具、用具、装具及动植物22万元，占32.88%。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
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