| [索引号] | 11610826016089097C/2020-00001 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 绥德县田庄镇人民政府 | [ 发文日期 ] | 2021-08-11 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 绥德县田庄镇人民政府 2019年部门决算说明 | ||
榆林市绥德县田庄镇人民政府
2019年部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门的主要职责
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、做好田庄镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。
4、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。
5、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。
6、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。
7、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。
8、做好民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。
9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。
10、深入贯彻落实中省市关于开展扫黑除恶专项斗争工作精神。
11、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
田庄镇人民政府是行政单位，经费形式为财政全额拨款。下设有六办三站一中心，其中包括：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社会保障服务站、退役军人服务站、经济综合服务站、公共事业服务中心。
二、部门决算单位构成
纳入本镇2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属10个单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
田庄镇人民政府本级（机关） |
|
2 |
党政办公室(加挂财政所牌子) |
|
3 |
人大主席团办公室 |
|
4 |
经济发展(市场监管)办公室 |
|
5 |
社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子) |
|
6 |
维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) |
|
7 |
宣传科教文卫办公室 |
|
8 |
经济综合服务站 |
|
9 |
社会保障服务站 |
|
10 |
公用事业服务站 |
|
11 |
退役军人服务站 |
三、部门人员情况说明
截止2019年年底财政系统总编制48名，其中行政编制26名，事业编制22名； 实有人员68人，其中行政27人、事业41人，无离退休人员（移交社保中心）。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
| ||||
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
| ||||
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
| ||||
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
| ||||
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
| ||||
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
| ||||
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
| ||||
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
| ||||
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本单位无政府性基金 |
| ||||
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：绥德县田庄镇政府 2019年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
| ||||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| ||||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1074.13 |
1、一般公共服务支出 |
527.3 |
| ||||
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
0.00 | ||||
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
0.00 | ||||
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
0.00 | ||||
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
0.00 | ||||
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
6.74 | ||||
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
76.91 | ||||
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
17.26 | ||||
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
12、农林水支出 |
387.53 |
| ||||
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 | ||||
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
19、住房保障支出 |
58.39 |
| ||||
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
1074.137 |
本年支出合计 |
1074.13 |
| ||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0.00 |
| ||||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.00 |
| ||||
|
收入总计 |
1074.137 |
支出总计 |
1074.13 |
| ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：绥德县田庄镇政府 2019年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
| ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
| ||||||||||||||
|
合计 |
1074.13 |
1074.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
527.3 |
618.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
20101 |
人大事务 |
9.17 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
2010101 |
行政运行 |
9.17 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
355.7 |
494.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
2010301 |
行政运行 |
355.7 |
494.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
20106 |
财政事务 |
20.59 |
24.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20.59 |
24.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
20129 |
群众团体事务 |
16.19 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
2012901 |
行政运行 |
16.16 |
41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
125.68 |
51.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
2013101 |
行政运行 |
125.68 |
51.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.74 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
20708 |
广播电视 |
6.74 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
2070804 |
广播 |
6.74 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支 |
76.91 |
88.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.91 |
88.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.92 |
64.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.99 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
213 |
农林水支出 |
387.53 |
387.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
21301 |
农业 |
171.42 |
171.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
164.14 |
164.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
216.11 |
216.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
216.11 |
216.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：绥德县田庄镇政府 2019年度 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
| ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||||||||
|
合计 |
1074.13 |
909.99 |
164.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
527.30 |
527.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
20101 |
人大事务 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
2010101 |
行政运行 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
355.70 |
355.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
2010301 |
行政运行 |
355.70 |
355.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
20106 |
财政事务 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20.59 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
20129 |
群众团体事务 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
2012901 |
行政运行 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
125.68 |
125.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
2013101 |
行政运行 |
125.68 |
125.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
20708 |
广播电视 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
2070804 |
广播 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.92 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
213 |
农林水支出 |
387.53 |
223.39 |
164.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21301 |
农业 |
171.42 |
7.28 |
164.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
164.14 |
0.00 |
164.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
216.11 |
216.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
216.11 |
216.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：绥德县田庄镇政府 2019年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
| ||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1074.13 |
1、一般公共服务支出 |
527.3 |
527.3 |
0.00 |
| ||||||
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
76.91 |
76.91 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
12、农林水支出 |
387.53 |
387.53 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
58.39 |
58.39 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||
|
|
本年收入合计 |
1074.13 |
本年支出合计 |
1,074.13 |
1,074.13 |
0.00 | ||||||
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
| ||||||
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
| ||||||
|
|
收入总计 |
1074.13 |
支出总计 |
1,074.13 |
1,074.13 |
0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：绥德县田庄镇政府 2019年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |||||||||||
|
合计 |
1074.13 |
909.99 |
803.19 |
106.8 |
164.14 |
|
| |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
527.30 |
527.30 |
420.50 |
106.80 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
20101 |
人大事务 |
9.17 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
9.17 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
355.70 |
355.70 |
249.10 |
106.60 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
|
2010301 |
行政运行 |
355.70 |
355.70 |
249.10 |
106.60 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
20106 |
财政事务 |
20.59 |
20.59 |
20.39 |
0.20 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20.59 |
20.59 |
20.39 |
0.20 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
20129 |
群众团体事务 |
16.16 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
2012901 |
行政运行 |
16.16 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
125.68 |
125.68 |
125.68 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
2013101 |
行政运行 |
125.68 |
125.68 |
125.68 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.74 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
20708 |
广播电视 |
6.74 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
2070804 |
广播 |
6.74 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.91 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.91 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.92 |
54.92 |
54.92 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
213 |
农林水支出 |
387.53 |
223.39 |
223.39 |
0.00 |
164.14 |
|
| ||||||||
|
21301 |
农业 |
171.42 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
164.14 |
|
| ||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
7.28 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
164.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.14 |
|
| ||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
216.11 |
216.11 |
216.11 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
216.11 |
216.11 |
216.11 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.39 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.39 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.39 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：绥德县田庄镇政府 2019年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
| |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||
|
合计 |
909.99 |
803.19 |
106.8 |
|
| |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
587.08 |
0.00 |
|
| ||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
88.61 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
189.50 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
25.28 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
61.99 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
32.13 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
54.92 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
37.02 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
58.39 |
0.00 |
| ||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
106.80 |
| ||||||
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
12.17 |
| ||||||
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
55.16 |
| ||||||
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
3.82 |
| ||||||
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
16.33 |
| ||||||
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.93 |
| ||||||
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
| ||||||
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
|
| ||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
|
| ||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
1.94 |
|
| ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
216.11 |
0.00 |
|
| ||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
216.11 |
0.00 |
|
| ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：绥德县田庄镇政府 2019年度 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
1.94 |
1.38 |
0.00 |
|
决算数 |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
1.94 |
1.38 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：绥德县田庄镇政府 2019年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出总体情况说明
本年度一般公共预算拨款收入1074.13万元，，支出决算数为1074.13万元，较2018增加8.87万元，增加0.83%，主要原因是工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1074.13万元，其中：财政拨款收入1074.13万元，占收入100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1074.13万元元，其中：基本支出909.99万元，；项目支出164.14万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出总计1074.13万元，与2018年相比，收入、支出各增加8.87万元，增加0.83%，主要原因是工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出总计1074.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.87万元，增加0.83%，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
本年度本镇财政支出共计1074.13万元。其中：一般公共服务支出527.3万元，文化旅游体育与传媒支出6.74万元，社会保障和就业支出76.91万元，卫生健康支出17.26万元，农林水支出387.53万元，住房保障支出58.39万元。本年度本镇财政支出较2018增加8.87万元，增加0.83%，主要原因是工资福利支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年当年决算支出1074.13万元，其中：
工资福利支出（301）587.08万元，较上年增加11.43元，主要原因人员增加。
商品和服务支出（302）106.8万元，较上年持平。
对个人和家庭补助支出（303）216.11万元，较上年减少6万元，根据相关政策调整。
资本性支出（310）164.14万元，较上年增加3.44万元，主要用于农村道路建设。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8.3825万元，支出决算为8.3825万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.9438万元，占28%；公务接待费支出决算5.0587万元，占72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年无因公出国
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年未购置
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为1.9438万元，支出决算为1.9438万元。完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待268批次，1468人次，预算为5.0587万元，支出决算为5.0587万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是严格控制公务接待。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，主要原因是精简会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费为106.8万元，较上年持平，主要原因是严格控制日常开支。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本机关共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
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