目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协绥德县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题,充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用,协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

（一）坚持中国共产党的领导，贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委有关决定,向市政协和县委反映贯彻执行情况。

（二）密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作作风，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡主义，加强廉政建设。

（三）调整和处理统一战线各方面的关系和政协绥德县委员会内部合作的重要事项。

（四）坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式,传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化,弘扬民族精神和时代精神,培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律的宣传教育工作，引导全县政协委员争做知行合一、品德高尚的楷模。

（五）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针,密切联系县级国家机关和其他有关组织,在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动,广开言路、广开才路,充分发挥委员的专长和作用，推动和协助社会力量兴办各种有利于绥德经济社会发展的事业。

（六）组织委员视察、考察和调查，了解情况，就全县各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案、社情民意和其他形式向县级国家机关和其他有关组织提出意见、建议和批评。

（七）组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习时事政治,学习交流业务和科学技术知识,增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策,为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。（九）加强同各县（区）政协及毗邻省、区政协组织的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

（十）坚持“存史、资政、团结、育人”的方针，做好文史资料的挖掘、抢救、征编工作。

（十一）机构设置情况：机关现有编制21名，实有在职人数21人。主席1名，副主席3名，秘书长1名。内设科室6个，包括：办公室，提案委、经科委、文史委、文教委、农业农村工作委员会。

二、2021年度部门工作任务

1.组织政协委员和机关党员干部深刻领会和把握十九大提出的新思想、新目标、新要求，扎实开展党史学习教育，以“我为群众办实事”为载体，认真履行职能，实现学党史、悟思想、办实事、开新局的目标。

2.强化使命担当，助推全县发展。提高协商成效，重点围绕经济发展、社会治理、城市建设、乡村振兴等中心工作，开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等活动。提高监督水平，着眼促进政策落地、营商环境建设，积极开展协商式、助推式、促进式监督。围绕推进年度重点项目建设开展视察调研，努力提高项目建设质量。

3.强化宗旨意识，关注民生实事。践行以人民为中心的发展理念，始终把关注民生、保障民生、改善民生作为履行职能的重要内容，为解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题资政建言。深入基层，通过政协提案、社情民意信息等渠道，及时反映群众的诉求和愿望，努力促进县委、政府的决策更加科学。紧紧围绕公共卫生应急体系、教育均衡发展等民生领域重要问题资政建言，协助破解民生工作难题，努力使广大群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。

4.强化作用发挥，凝聚发展合力。充分发挥专门协商机构作用，牢牢把握政协大团结大联合的优势，密切与各民主党派、工商联和无党派人士的联系，团结一切可以团结的力量，积极引导广大委员做好上情下达、下情上传的工作，使县委、县政府的各项政策举措更好更快地落实落地。

5.强化能力建设，顺应时代要求。突出党组自身建设，抓好党组自身学习。强化委员责任担当，按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”18字要求，完善委员队伍管理制度，规范委员的职责、权利、义务、管理、退出等内容，落实委员学习培训计划，提高委员履职能力。突出政协机关建设，发挥政协机关党组牵头作用，深入推进机关思想政治建设，严格落实“一岗双责”，完善党内组织生活制度；完善和落实机关各项规章制度，提高政协机关服务保障水平，使机关真正成为政协委员之家、各界人士之家。

6.全面推进机关建设，加强政协宣传工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括政协本级机关，全系统部门人员情况和2020年新没有发生变化。

2021年绥德县政协单位性质是行政机关，财政全额拨款。在职21人，遗属3人，合计24人

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制21名，其中行政编制21名；实有在职人员21人，其中行政21人；遗属3人。无离退 休人员（移交社保中心）。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2020年政府收支分类科目》编制了财政系统2021年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

2021年本部门预算收入共计517.20万元，其中：工资福利358.5万元，公用经费支出144 万元，对个人和家庭补助 14.7万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.64万元，增长3 %，主要原因是对工资的增加。

2021年本部门预算支出共计517.2 万元，其中：工资福利 358.5万元，商品和服务144万元，对个人和家庭补助14.7万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.15万元，增长0.73%，主要原因是对个人和家庭补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款预算收入共计517.2万元，其中：工资福利358.5万元，商品和服务144万元，对个人和家庭补助14.7万元，2021年本部门财政拨款预算收入较上年增加8.64万元，增长3%，主要原因是人员工资变动增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算拨款支出预计517.2万元，较上年增加8.64万元，增长3%，主要原因是人员工资的调整。

2、支出按功能分类的明细情况

2021年当年一般公共预算支出517.2万元，其中：

（1）行政运行（2010201） 450.75万元,较上年增加8.64万元，主要原因是人员工资的调整等。

（2）政协会议（2010201）20万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.33万元，较上年降低27.33万元与上年持平。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.67万元，与上年持平。

（5）住房公积金（2210201）20.86万元，与上年持平。

（6）行政单位医疗（2101101）4.59万元，与上年持平

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，与上年度持平，2020年和2021年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0万元，与上年一样；公务用车购置0万元，2020年和2021年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护12万元（公务用车2辆），与上年持平，从严控制公务用车运行维护费。

2021年本部门无2020年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，资产总额679.92万元，其中流动资产45.14万元，占6.64%；固定资产634.78万元，占比93.36%。

2021年当年部门预算未安排购置车辆；计划安排购置低碳锅炉设备一台。

2021年本部门无2020年结转列权责发生制核算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款517.2万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021年机关运行经费预计144万元，较上年同口径，与上年持平。

2021年本部门无2020年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

政协公开预算表.xls