目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门的主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作，做好“法轮功”习练者和其它邪教组织成员的教育转化和管理防范工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助有关部门搞好政法各单位的干部考核和班子建设。

9、指导各乡镇、各单位综治工作。

10、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

中共绥德县委政法委员会属行政单位，经费供给方式为财政预算全额拨款，下设正科级事业单位绥德县政法信息中心，行政编制14个，事业编制6个，实有在职人员19人，退休4人。

机构设置情况：现有编制20个，现有在职人数19人，书记1名，副书记3名。

二、2021年度部门工作任务

（一）坚持底线思维，坚决维护国家政治安全。(二)依法履行职责使命，服务保障绥德经济社会高质量发展。(三)创新基层社会治理，推进更高水平平安绥德建设。(四)强化执法司法观念，着力推动法治绥德建设。（五）持续加强队伍建设，着力打造高素质过硬政法铁军。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人；实有人员20人，其中行政16人、事业4人，协管员1人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入459.95万元，其中一般公共预算拨款收入459.95万元，2020年本部门预算收入较上年增加63.93万元，主要原因是专业业务经费支出增加；2021年本部门预算支出459.95万元，其中一般公共预算拨款支出459.95万元，2021年本部门预算支出较上年增加63.93万元，主要原因是专业业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入459.95万元，其中一般公共预算拨款收入459.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加63.93万元，主要原因是专业业务经费支出增加。2020年本部门财政拨款支出459.95万元，其中一般公共预算拨款支出459.95万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加63.93万元，主要原因是专业业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出459.95万元，较上年增加63.93万元，主要原因是专业业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出459.95万元，其中：

（1）行政运行（2013601）459.95万元，较上年增加63.93万元，原因是专业业务经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出459.95万元，其中：

工资福利支出（301）284.15万元，较上年减少18.87万元，原因是人员变动经费减少。

商品和服务支出（302）68.8万元，较上年增加24.2万元，原因是减少了扫黑除恶工作经费。

专项业务经费支出107万元，较上年增加107万元，原因是增加专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出459.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）284.15万元，较上年减少18.87万元，原因是人员变动经费减少。

机关商品和服务支出（502）68.8万元，较上年减少24.2万元，原因是减少了扫黑除恶工作经费。

专项业务经费支出107万元，较上年增加107万元，原因是增加专项业务经费。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2021年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，2020年和2021年本部门无三公经费、会议费预算，严格执行中央八项规定，控制三公经费支出

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.8万元，减少24.2万元，原因是减少了扫黑除恶工作经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

绥德县委政法委员会预算表.xls