第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入143.21万元（全部财政拨款）。2021年本部门预算收入较上年减少了33.11万元，主要原因是人员变动、预算调整；2020年本部门预算支出143.21万元（全部财政拨款）。2021年本部门预算支出较上年减少了33.11万元，主要原因是主要原因是人员变动、预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入143.21万元。2021年本部门预算收入较上年减少了33.11万元，主要原因是人员变动、预算调整；2021年本部门财政拨款支出143.21万元。2021年本部门预算支出较上年减少了33.11万元，主要原因是人员变动、预算调整。

(三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出143.21万元，较上年减少了33.11万元，主要原因是人员变动、预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出143.21万元，其中：

（1）基本支出133.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;较上年度减少33.11万元，同比减少19.9%，主要原因是人员变动、预算调整。

（2）专项业务费支出10万元，主要是为完成县委组织部下达的培训轮训任务，与上年度持平。

（3）教育支出103.52万元，与上年相比减少34.76万元，同比减少25.1%；

（4）社会保障和就业支出21.51万元，与上年相比减少16.53万元，同比减少43.5%；

（5）财政对职工基本医疗保险（2101201）支出7.05万元，与上年相比增加4.6万元。

（6）住房公积金（2210201）11.13万元，较上年减少1.1万元，同比减少9%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出143.21万元，其中：

工资福利支出(301)122.72万元，比上年预算数减少36.4万元，同比减少22.8%；主要是因为人员变动、预算调整。

商品和服务支出(302)7.2万元，比上年预算数持平；

专项业务经费支出10万元，与上年相比预算数增加0万元，同比增长0%。

对个人和家庭补助支出（303）3.29万元。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出143.21万元，其中：

工资福利支出(301)122.72万元，比上年预算数减少36.4万元，同比减少22.8%；主要是因为人员变动、预算调整。

商品和服务支出(302)7.2万元，比上年预算数持平；

专项业务经费支出10万元，与上年相比预算数增加0万元，同比增长0%。

对个人和家庭补助支出（303）3.29万元。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2021年本部门无2020年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2021年本部门无2020年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费 0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。培训费支出10万元，与上年相同；

会议费支出0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底资产总额101.04万元。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2021年本部门无结转列权责发生制核算支出。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，空表公示。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款143.21万元,政府性基金预算当年拨款0万元。当年；国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排7.2万元，较上年增加0万元。

2021年本部门无结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2021年党校预算.xls