绥德县科学技术协会2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴绥、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福绥德服务。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

4、反映科学工作者的建议、意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。

5、推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动科学技术进步。

6、推荐表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7、开展科技人员继续教育和培训工作。

8、兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

绥德县科学技术协会内设机构4个：办公室、科学普及室、学会工作室、宣传教育室。设主席1名，副主席1名。

二、2021年度部门工作任务

1、组织好“科技之春”、“科技周”“全国科普日”等宣传活动。

2、全面开展科普示范载体创建工作。

3、搞好青少年科普工作。

4、积极开展科技助力精准脱贫攻坚、乡村振兴暨农民实用技术培训。

5、做好科普信息平台建设工作。

6、做好 “榆林市优秀科技工作者”的推荐上报工作。

7、抓好一年一届的“学术金秋”活动。

8、进一步加强部门自身建设、不断提高干部的业务素质。

9、完成省、市科协和县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为科协本级机关单位预算，无下属单位，与2020年一样。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员3人，（工资已移交县养老经办中心）。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入91.47万元，其中一般公共预算拨款收入91.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.87万元，主要原因是增加了校园科技馆展品维护费；2021年本部门预算支出91.47万元，其中一般公共预算拨款支出91.47万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3.87万元，主要原因是增加了校园科技馆展品维护费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入91.47万元，其中一般公共预算拨款收入91.47万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.87万元，主要原因是增加了校园科技馆展品维护费。2021年本部门财政拨款支出91.47万元，其中一般公共预算拨款支出91.47万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.87万元，主要原因是增加了校园科技馆展品维护费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出91.47万元，较上年增加3.87万元，主要原因是增加了校园科技馆展品维护费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出91.47万元，其中：

（1）行政运行（2012901）88.47万元，较上年增加3.47万元，原因增加了人员工资。

（2）培训支出（2050803）2万元，较上年减少0.6万元，主要原因是缩减了开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出91.47万元，其中：

工资福利支出（301）77.27万元，较上年增加了5.57万元，原因是工资调整。

商品和服务支出（302）11.20万元，较上年减少了0.8万元，原因是缩减了办公开支。

专项业务经费支出（302）3万元，较上年增加了3万元，主要原因是增加了校园科技馆展品维护费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出91.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.27万元，较上年增加了5.57万元，原因是工资调整。

机关商品和服务支出（502）11.20万元，较上年减少了0.8万元，原因是缩减了办公开支。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少了0.6万元，主要原因是缩减了开支；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.6万元，较上年增加了2.6万元，增加的主要原因一是为了开发中小学生的智力，提高他们的动手动脑能力，在全县开展推广七巧板培训；二是为了巩固脱贫成效，加大农民实用技术培训。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2万元，较上年减少0.6万元，减少的原因是缩减了开支。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款91.47万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.20万元，较上年减少了0.8万元，主要原因是缩减开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

科协预算公开报表2021.xls