目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

绥德县工商联是中国共产党领导的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参与绥德县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华民族传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，促进会员与政府之间的协商与对话，发挥桥梁作用。

3、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改善管理，提高生产技术和产品质量；举办和参加各种对内对外展交会。

4、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

5、承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。

（二）机构设置

机构设置情况：现有编制4名，实有在职人数2人，主席1名，副主席1名。

二、2021年度部门工作任务

1.加强宣传工作，营造有利于民营经济发展的良好舆论氛围。

2.组织企业家考察培训学习，开阔视野，拓展思维，增长见识。

3.加大调研力度，围绕民营经济发展的新情况、新机遇及障碍壁垒，选题专项调研。

4.大力发展会员，提高会员质量，积极做好年底换届工作，并积极与周边县区工商联建立友好关系。

5.全面加强自身建设，不断提高履行职责的能力。

6.进一步做好民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫工作和“美丽乡村建设”，积极引导民营企业家参与我县精准扶贫工作。

7.进一步做好会员的维权工作。维护会员的合法权益，是工商联工作的一项重要内容。充分发挥桥梁纽带作用，向县委、政府如实汇报会员的合理意见和要求，让县委、政府及时掌握和了解广大非公经济人士的心声，密切与非公经济人士的联系，适时改善私营企业的发展环境。

8.办好县委、县政府和上级工商联组织交办的其他任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，2021年本部门的部门预算只包括工商联本级，无下属单位，与2020年一致。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入41.34万元，其中一般公共预算拨款收入41.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加12.7万元，主要原因是增加了人员工资和公用经费；2021年本部门预算支出41.34万元，其中一般公共预算拨款支出41.34万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加12.7万元，主要原因是增加了人员工资和公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入41.34万元，其中一般公共预算拨款收入41.34万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12.7万元，主主要原因是增加了人员工资和公用经费。

2021年本部门财政拨款支出41.34万元，其中一般公共预算拨款支出41.34万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加12.7万元，主要原因是增加了人员工资和公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出41.34万元，较上年增加12.7万元，主要原因是增加了人员工资和公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出41.34万元，其中：

（1）行政运行（2012801）28.9万元，较上年增加0.26万元，主要原因是增加了人员工资和公用经费。民主党派及工商联事务（2012899）5万元，较上年无增减变化。机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）2.7万元，较上年增加2.7万元，主要原因是由单位负责缴纳费。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.4万元，较上年增加1.4万元，主要原因是由单位负责缴纳费。工伤保险缴费支出（2082702）0.04万元，较上年增加0.04万元，主要原因是由单位负责缴纳费。行政单位医疗（2101101）1.2万元，较上年增加1.2万元，主要原因是由单位负责缴纳费。住房公积金（2210201）2.1万元，较上年增加2.1万元，主要原因是由单位负责缴纳费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出41.34万元，其中：

工资福利支出（301）26.94万元，较上年增加10.09万元，原因是增加人员工资。

商品和服务支出（302）13.4万元，较上年增加1.62万元，原因是增加了公用费。对个人和家庭的补助（303）1万元，较上年增加0.22万元，原因是增加人员工资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出28.64万元，其中：工资福利支出（301）26.94万元，较上年增加10.09万元，原因是增加人员工资。

商品和服务支出（302）13.4万元，较上年增加1.62万元，原因是增加了公用费。对个人和家庭的补助（303）1万元，较上年增加0.22万元，原因是增加人员工资。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2021年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减变化；

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无增减变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款41.34万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.4万元，较上年增加2.4万元，原因是增加公用经费.本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2021县委工商联预算公开表.xls