目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中央、省、市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订相关文件和地方性规定并监督实施；研究行政管理体制改革、事业单位改革重大问题并提出政策建议。

（二）负责全县党政机关、人大、政协、民主党派和人民团体机关机构改革；拟订县级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关职能配置、内设机构和人员编制规定草案；审核镇机构改革方案；指导县直机关及镇行政管理体制改革、机构改革相关工作。

（三）负责全县事业单位管理体制和运营机制改革，落实中央、省、市事业单位改革政策；拟订全县事业单位改革相关文件并组织实施；审核县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位改革方案并监督实施；指导镇事业单位改革工作。

（四）负责机构编制管理有关工作。对全县机关事业单位机构编制实行总量控制和结构管理；按照管理权限，审核、报批县级机关事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、结构比例、领导职数等事项；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量调控方案。

（五）负责机构编制统计和实名制数据管理。负责对全县机关事业单位机构编制统计报表进行审核、汇总、分析；负责机构编制统计资料的编印工作。

（六）负责全县机构编制监督检查工作。监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立机构编制监督检察工作联动机制；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责全县事业单位登记管理工作。

（八）完成县委、县委机构编制委员会和市委编制办交办的其他任务。

县委编制办机构设置包括1个直属行政机构（事业单位登记管理局）和1个下属事业单位（绥德县机构编制信息中心）

二、2021年度部门工作任务

2021年，编办工作重点抓好四个方面：一是把加强政治建设摆在首位。坚决贯彻执行中央的路线方针和省市县决策部署，将机构编制工作放在全县工作大局中去定位、去谋划、去推进，做到思想统一、步调一致，深入贯彻全面从严治党，常态化开展干部作风整治工作，以庆祝建党百年党史学习为契机强化培训教育，抓好干部理论武装、党性教育、能力培训和知识更新。二是全面提升机构编制管理水平。严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，严格机构编制审批，通过向管理创新要编制、向深化改革要编制、向信息技术要编制等手段创新挖潜，积极开展统筹使用各类编制资源的专题研究，将有限的编制资源在更大范围、以更多方式向民生领域倾斜；加强机构设立必要性的前期调研，继续完善机构编制管理纳入审计的有效方式，有力制止超设机构、超编进人和超职数配备干部问题；积极开展机构编制专项督查，认真落实《中央编办关于加强机构编制问题整改推进审批联动意见》文件精神，建立健全动态更新、定期对账、限期整改、及时销号的机构编制问题台账管理机制;加大机构编制年检频率，全面掌握全县单位人员编制状况，有效制止人编分离、编制弱化等问题。三是进一步优化事业单位登记管理服务。全面推进登记管理行政许可标准化、规范化建设，加快党政群和机关事业单位管理服务平台建设，以“互联网+大数据”推进登记管理信息化建设，加大事业单位年检实地核查力度，确保检查工作不走过场。四是持续深化各项改革工作。做好我县事业单位改革及五大执法领域改革工作后续工作，。确保机构编制部门适应改革管理新常态，更好地完成日益繁重的工作任务，为全县经济社会发展提供坚实的体制机制保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

编办下属事业单位绥德县机构编制信息中心财务不独立。未纳入预算编制范围。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政7人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入147.50万元，其中一般公共预算拨款收入147.50万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加15.15万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加；2021年本部门预算支出147.50万元，其中一般公共预算拨款支出147.50万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加15.15万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入147.50万元，其中一般公共预算拨款收入147.50万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加15.15万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。2021年本部门财政拨款支出147.50万元，其中一般公共预算拨款支出147.50万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加15.15万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出147.50万元，较上年增加15.15万元，主要原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出147.50万元，其中：

（1）行政运行（2013101）144.5万元，较上年增加13.75万元，原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。

（2）培训支出（2050803）3万元，较上年增加1.4万元，原因是因工作需要组织相关人员业务素质培训。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出147.50万元，其中：

工资福利支出（301）117.5万元，较上年增加22.14万元，原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。同时公车补贴统计调整至津补贴导致致此项支出增加。

商品和服务支出（302）27.6万元，较上年减少6万元，原因是公车补贴统计调整至工资福利支出导致。

对个人和家庭的补助（303）2.4万元，较上年减少0.99万元，原因是扶贫驻村伙食补助取消。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出147.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.5万元，较上年增加22.14万元，原因是人员结构调整导致工资福利等人员经费的增加。同时公车补贴统计调整至津补贴导致致此项支出增加。

机关商品和服务支出（502）27.6万元，较上年减少6万元，原因是公车补贴统计调整至工资福利支出导致。

对个人和家庭的补助（509）2.4万元，较上年减少0.99万元，原因是扶贫驻村伙食补助取消。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，2020年亦无；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3万元，较上年增加1.4万元（87.5%），增加的主要原因是业务工作需要，近两年因为网上办理事业单位登记及年度报告，许多单位业务人员不会操作，为加强和提升各单位业务人员专业技术能力及素质，安排系列培训，此外本部门工作人员业务能力及综合素质也需通过培训提高。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门编制办本级及事登局均无公务用车，部门内没有单价为20万以上设备。2021年无计划购买。纳入本部门固定资产期末账面数原值32.82万元，累计折旧23.32万元，净值9.51万元。其中：通用设备净值3.68万元，占38.7%；家具用具装具及动植物净值5.83万元，占61.3%。2021年本部门无2020年结转列权责发生制核算支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

2021年本部门无2020年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款147.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021年度，本部门机关运行经费共计27.6万元，较上年无增加。2021年机关运行经费包括行政单位2个，其中编办运行经费22.6万元，占机关运行经费81.9%；直属行政机构事业单位登记管理局，运行经费5万元，占机关运行经费18.1%。另外事业单位1个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2021年本部门无2020年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分  公开报表

编办预算公开表.xls