石家湾镇人民政府2021年单位综合预算

第一部分   单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

1、做好石家湾镇经济、社会事业全面发展；

 2、做好石家湾镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇各项财政收支。

 5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

 6、管理乡镇政府非税收入。

 7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

 8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。

 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

（二）机构设置

石家湾镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十个职能单位。

二、2021年年度单位工作任务

1.做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接

为确保做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，我镇将以乡村振兴“20字”方针为指引，从产业发展、环境提升、组织建设等多角度入手，坚持因地制宜、循序渐进，确保实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

 2.全面加强党员管理，推进全面从严治党向纵深发展

一是加强干部思想学习教育，提升政治站位。二是进一步落实落细党员“333”分类管理法，结合新时代文明实践工作，在志愿服务等领域强化党员服务意识，注重党员模范作用发挥；三是加强干部队伍建设，进一步转变工作作风。四是加强党建工作督查考评，提升工作质量。五是不断深化党风廉政建设和反腐败斗争。

 3.大力发展富民产业，促进村集体经济增收

2021年我镇计划进一步发展中药材种植、畜禽养殖、山地苹果、农副产品加工、绿色蔬菜种植五大主导产业。

4.持续提升基础设施建设，助推乡村振兴

2021年我镇将着力加强现有公共服务设施及基础设施的长效管理，确保提质增效。

5.做好新时代文明实践工作，实现社会文明风尚

新时代文明实践工作是打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”的重要举措。我镇将重点把握“核心、中心、民心”三要素，凝聚群众实现风清气正的社会文明风尚。

6. 持续提升环卫水平，抓好生态文明建设

2021年，我镇将继续巩固创国卫成果，加大村庄房前屋后、河流、道路两侧环境卫生以及沿河养殖场及排污口乱排直排现象整治，大力开展大理河流域生态环保山水林田综合治理和环境卫生及污水垃圾治理。进一步落实环卫保洁分段划片承包管理长效机制和“户分类、村收集、镇清运”的运行模式，引导村民形成绿色环保的生产生活方式，不断加快美丽石家湾建设步伐。

7.持续做好新冠疫情常态化防控工作，有序恢复生产生活秩序

三、单位预算单位构成

纳入2021年本单位预算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

四、单位人员情况说明

截止2020年年底石家湾镇人民政府总编制54名，其中行政编制26名，事业编制28名； 实有人员71人，其中行政22人、事业49人，1名退休人员（移交社保中心）。

第二部分   收支情况

五、2021年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，本单位预算收入914.29万元，支出预算为914.29万元，比上年增加20万元，主要原因人员经费和专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

1、2021年，本单位财政拨款收入914.29万元，其中一般公共预算拨款收入914.29 万元，比上年增加20万元，主要原因人员经费和专项业务经费的增加。

2、 2021年，本单位财政拨款支出914.29万元，其中一般公共预算拨款支出914.29 万元，比上年增加20万元，主要原因人员经费和专项业务经费的增加。          

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算拨款支出预算914.29万元，比上年增加20万元，主要原因：一是增加专项业务经费支出预算；二是人员工资津贴及各项社保缴费增加等。

2支出按功能分类的明细情况

2021年一般公共预算支出 914.29万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务财政运行人员经费（2010301）815.69万元。

（2）政府办公室及相关机构事务财政运行公用经费（2010301）49.4万元。

（3）政府办公室及相关机构事务财政运行专项经费（2010301）49.20万元。

3、支出按经济分类的明细情况

2021 年当年一般公共预算支出 914.29万元，其中：

　　工资福利支出（301）783.08万元，较上年增加9.73万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）97.9万元，较上年增加18.95万元，原因是专项业务费用的增加。

对个人和家庭补助支出（303）33.31万元，较上年增加33.31万元，原因是上年未对此进行预算。

4、本单位无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

第三部分  其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.53万元，比上年减少0.27万元，主要因为继续严格执行八项规定，缩减开支。

（1）因公出国（境）支出情况

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2021年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.23万元，比上年增加0.03万元，主要因为车辆老旧，维修费用增加。

（3）公务接待费支出情况

2021年公务接待支出6.3万元，比上年减少0.3万元，减少原因是严格执行八项规定，缩减开支。

2、2021年培训费支出1万元，比上年增加1万元，主要因为上年未预算培训费用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 914.29 万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排说明

2021年机关运行经费49.4万元，较2020年减少15.4万元，减少23.77%，主要原因是压减一般性支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

第四部分  公开报表

附件：2021年单位综合预算公开报表