目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、行使对全县各公司、各基层社的农业生产资料、日用消费品的供应，农副土特产品的购销，再生资源的回收利用。

2、贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；指导全县供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

3、指导基层供销社的改造，社属公司改革，参与农业产业化经营、兴办专业合作社、村级服务社及为农服务网络的指导、协调、监督和服务职能。

4、围绕全县“三农”工作大局，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

5、指导全县供销合作社的组织建设，加强乡镇供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、指导供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

7、指导全县供销系统的组织队伍建设和人才培训工作；组织开展供销合作社干部和职工的教育培训。

8、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（二）机构设置

本部门现设4个内设机构(包括:1.办公室2.财务股3.业务股4.资产管理股),本单位为一级预算单位,无下属预算事业单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）做好市补化肥销售工作，确保农民春耕用肥。

（二）烟花爆竹方面，确保烟花爆竹储存、经营、运输安全。

（三）培育壮大基层组织体系，夯实为农服务基础。

（四）筑牢安全防线，确保供销系统安全。

（五）开展特色农产品基地县建设，打造供销农产品品牌。

（六）“退一补一”工作方面，积极组织各公司、中心社收缴个人统筹费，确保2021年退休职工能够正常退休做好保障，维护系统稳定。

（七）党建工作方面，提升党建工作水平，发挥党员先锋作用。

（八）搭建农产品销售平台，促进消费扶贫助推乡村振兴。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为参照公务员管理的事业单位。无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位，本部门为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。

2021年供销联社构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制10名，实有人员16人，其中行政人员10人、事业人员6人，无离退休人员（移交社保中心）。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门财政预算收入共计647.31万元，其中：人员经费603.31万元，公用经费18万元,专项业务经费支出26万元。2021年本部门财政预算收入较上年增加50万元。收入预算增加的主要因素:一是增加了供销联社举办绥德县消费扶贫月活动经费15万元;二是增加在省政府大院设立绥德县农产品消费扶贫展销中心经费11万元;三是人员经费增加54万元;四是公用经费较去年减少30万元。

2021年,本部门支出预算为647.31万元，其中：人员经费603.31万元，公用经费18万元,专项业务经费支出26万元。2021年本部门财政预算收入较上年增加50万元,增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021年,本部门财政拨款收入预算为647.31万元，其中：人员经费603.31万元，公用经费18万元, 专项业务经费支出26万元。2021年本部门财政预算收入较上年增加50万元。财政拨款收入预算增加的因素:一是增加了供销联社举办绥德县消费扶贫月活动经费15万元;二是增加在省政府大院设立绥德县农产品消费扶贫展销中心经费11万元;三是人员经费增加54万元;四是公用经费较去年减少30万元。

2021年,本部门财政拨款支出预算为647.31万元，其中：人员经费603.31万元，公用经费18万元, 专项业务经费支出26万元。2021年本部门财政预算收入较上年增加50万元,增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年,本部门当年一般公共预算拨款支出647.31万元，较上年增加50万元，增长原因: 一是增加了供销联社举办绥德县消费扶贫月活动经费;二是增加在省政府大院设立绥德县农产品消费扶贫展销中心经费;三是人员工资津贴及各项社保缴费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出647.31万元,其中：

行政运行（2160201）647.31万元，较上年增加50万元,其中人员经费支出603.31万元,公用经费支出18万元, 专项业务经费支出26万元,较上年增加50万元，主要原因:一是增加了供销联社举办绥德县消费扶贫月活动经费;二是增加在省政府大院设立绥德县农产品消费扶贫展销中心经费;三是人员工资津贴及各项社保缴费等增加。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出为647.31万元，其中：

工资福利支出（301） 345.61万元，主要包括（基本工资63.89万元，津贴补贴56.08万元，奖金5.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.22万元，职业年金缴费10.2万元，职工基本医疗保险缴费174.73万元，其他社会保障缴费0.24万元,住房公积金14.93万元）较上年增加76.94万元,全部为人员支出。增长原因:主要是263名下岗职工医疗保险单位缴费纳入财政预算。

商品和服务支出（302）44万元，主要包括（办公费18万元，其他商品和服务支出26万元）较上年减少14.5万元。主要原因是压缩了日常公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）257.7万元，主要包括（生活补助40.63万元,其他对个人和家庭的补助支出217.07万元。较上年减少142.44万元。主要原因是遗属及精退人员死亡减少个人补助支出。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021本部门当年一般公共预算支出647.31万元，其中：

机关工资福利支出（501） 345.61万元，主要包括（基本工资63.89万元，津贴补贴56.08万元，奖金5.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.22万元，职业年金缴费10.2万元，职工基本医疗保险缴费174.73万元，其他社会保障缴费0.24万元,住房公积金14.93万元）较上年增加76.94万元,全部为人员支出。增长原因:主要是263名下岗职工医疗保险单位缴费纳入财政预算。

机关商品和服务支出（502）44万元，主要包括（办公费18万元，其他商品和服务支出26万元）较上年减少14.5万元。主要原因是压缩了日常公用经费。

对个人和家庭的补助支出（509）257.7万元，主要包括（生活补助40.63万元,其他对个人和家庭的补助支出217.07万元。较上年减少142.44万元。主要原因是遗属及精退人员死亡减少个人补助支出。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，原因主要是严控 “三公”经费。其中因公出国0万元，2020年和2021年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0万元，与上年持平，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2020年和2021年本部门均无公务车辆购置经费预算；单位无公务用车,公务车维护费0万元，原因是单位所有公务车已上交国有资产办公室。

本部门2021年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。

2021年本部门无2020年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门资产总额19.066万元，其中流动资产0.796万元，占4.17%，固定资产18.27万元，占比95.83%，其中：通用设备16.17万元，家具、用具等2.87万元。

2021 年当年部门预算未安排购置单价20万元以上车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2021年,本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门无政府采购预算共（详见公开报表中的政府采购表）。

2021年,本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款647.31万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021年机关运行经费18万元，较上年同口径减少0.2万元，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行 维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分  公开报表

供销联社2021年部门预算.xls