第一部分 部门概况

一、 镇政府主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、做好田庄镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

4、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。

5、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

6、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

7、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

8、做好民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

10、深入贯彻落实中省市关于开展扫黑除恶专项斗争工作精神。

11、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

田庄镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文委办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站等九个职能部门。

二、2020年年度镇政府工作任务

（一）按照“党建引领发展，党委统揽全局，支部凝心聚力，党员模范带头”的思路，进一步拓展和深化“四型”党建模式（初心党建、民心党建、富民党建、清风党建），引领和推动各项工作开展。

（二）按照“一脱贫二巩固三落实四提升”（一脱贫：抓好现有在册贫困户的脱贫工作；二巩固：巩固好现有的脱贫成果、巩固好现有的产业基础；三落实：责任落实、政策落实、工作落实；四提升：人居环境得到提升、产业体系得到提升、贫困户的获得感得到提升、群众的认可度得到提升）的思路，做好全镇的脱贫攻坚工作。

（三）继续深化巩固提升“一文一果一畜一碗面”四个一产业体系，发展壮大村集体经济。

（四）进一步加强对环境卫生承包运营公司的监督管理，确保环境卫生工作再提升。

（五）积极协调配合好绥延高速公路连接线、延榆高铁前期等重点建设项目，多措并举全力做好安全稳定及民生保障工作。

（六）按照中、省、市、县安排部署，旗帜鲜明地开展扫黑除恶专项斗争，不断提升人民群众安全感。

（七）加强规矩意识教育，不断加强干部队伍作风建设，提升工作效能。

（八）完成好县委、县政府交办的其他工作。

三、镇政府预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的预算包括本级机关和所属行政事业单位预算。纳入本镇2020年预算编制范围的二级预算单位共有10个，均为全额预算行政及事业单位，各单位经费按全县乡镇预算标准统一预算。全镇人员情况和2019年相比,行政编制人员减少3人；事业编人员增加6人。

2020年田庄镇人民政府构成和人员情况表

四、镇政府人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制26人、事业编制22人；实有人员66人，其中行政25人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年镇预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2020年本镇财政预算收入共计821.92万元。其中：工资福利767.82万元，商品和服务53.6万元，专项业务经费支出0.5万元。2020年本镇财政预算收入较上年减少26.75万元，减少3.15%，主要原因是工资福利收入业务经费的减少。

2、2020年本镇财政预算支出共计821.92万元，其中：工资福利767.82万元，商品和服务53.6万元，专项业务经费支出0.5万元。2020年本镇财政预算支出较上年减少26.75万元，减少3.15%，主要原因是工资福利支出业务经费的减少。

（二）财政拨款收支情况

1、2020年本镇财政拨款收入共计821.92万元，其中：工资福利767.82万元，商品和服务53.6万元，专项业务经费支出0.5万元。2020年本镇财政预算收入较上年减少26.75万元，减少3.15%，主要原因是工资福利收入业务经费的减少。

2、2020年本镇财政拨款支出共计821.92万元，其中：工资福利767.82万元，商品和服务53.6万元，专项业务经费支出0.5万元。2020年本镇财政预算支出较上年减少26.75万元，减少3.15%，主要原因是工资福利支出业务经费的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款支出预计821.92万元，较上年减少26.75万元，减少3.15%，主要原因是工资福利支出业务经费的减少。

2、支出按功能分类的明细情况

2020 年当年一般公共预算支出 821.92万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务财政运行人员经费（2010301）767.82万元。

（2）政府办公室及相关机构事务财政运行公用经费（2010301）53.6万元。

（3）政府办公室及相关机构事务财政运行专项经费（2010301）0.5万元。

3、支出按经济分类的明细情况

按照镇预算支出经济分类说明

2020 年当年一般公共预算支出821.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）767.82万元。

（2）商品和服务支出（302）53.6万元。

（3）其他专项业务经费支出（399）0.5万元。

4、2020年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2020年本镇无2019年结转列权责发生制核算的预算支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2020年本镇无 2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2020年本镇无 2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2020 年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.5万元。其中因公出国0万元，2019年和2020年本镇均无因公出国经费预算；公务接待费5万元，较上年同口径减少1万元，2019年和2020年本镇均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护2万元（公务车辆1辆），较上年同口径减少0.8万元（28.57%），原因是从严控制公务用车运行维护费。会议费1.5万元，较上年无变化，原因落实中央文件减少开会次数。

2020年本镇无2019年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、镇政府国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆1 辆，价值16.29万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值118.91万元，累计折旧0万元，净值118.91万元，其中：土地、房屋及构筑物40万元，占固定资产的33.64%；家具、电脑等46.57万元，占39.16%。

2020年当年镇预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2020年本镇无2019年结转列权责发生制核算支出。

八、政府采购情况说明

本镇2020年无政府采购预算，并已公开空表。未安排购置单价 20 万元以上的采购计划。

九、镇政府预算绩效目标说明

2020年绥德县财政镇一般公共预算当年拨款821.92万元，全部进行了镇整体支出绩效目标申报说明。

2020年本镇无2019年结转列权责发生制核算支出。

2019年本镇预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预计53.6万元，较上年同口径增加17.6万元，上升48.89%，主要原因是相关支出费用增加。

2020年本镇无2019年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各镇的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政镇当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：绥德县田庄镇2020年综合预算.xls