目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规；褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

根据本单位机构改革方案，我单位退役军人事务局为行政单位一级局，共6个编制。下设2个事业单位，分别为退役军人服务中心和陵园。

二、2020年度部门工作任务

（一）职能工作

1、进一步提高军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务工作。

2、落实自主就业退伍军人职业教育和技能培训情况知晓率100%，有培训意愿的全部完成培训。

3、落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

4、落实现役军人立功受奖奖励，符合县政府奖励政策，本人申报材料齐全的奖励率100%。

5、强化烈士褒扬，组织完成“清明”、“9.30”等重大节日烈士纪念活动工作。

6、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展有关人员的帮扶援助工作。

7、完成本部门及下属单位干部驻村联户脱贫工作、党员干部结对帮扶工作任务。

8、完成2020年度《全国优抚信息管理系统》数据更新工作。

9、承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）重点工作

1、按时兑现各类重点优抚对象抚恤生活补助。

2、全力推进部分退役士兵社保接续工作，做好申请受理、情况审核及费用补缴等工作。

2、进一步加强信访接待工作，切实维护退役军人的合法权益。

3、组织开展“春节”“八·一”走访慰问驻地部队工作。

4、开展组织专家领导上门服务送政策、组织亲朋长辈上门座谈送关怀、组织各级党委政府和社会各界困难帮扶送温暖的“三组织三送”活动。

（三）难点和创新工作

1、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，组织开展一次“最美退役军人”“最美军人家庭”“最美双拥人物”评选活动。

2、与多企业对接，根据各企业用工需求，与县职教等继续教育机构联合打造培训机制，进行“订单式”“定向式”“定岗式”针对性就业培训，扶“志”扶“智”相结合，实现教育、培训、就业一体化。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政6人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入552.94万元，其中一般公共预算拨款收入552.94万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少973.23万元，主要原因是今年比上年少预算了一项专项业务经费收入（义务兵优待金）；2020年本部门预算支出552.94万元，其中一般公共预算拨款支出552.94万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少973.23万元，主要原因是今年比上年少预算了一项专项业务经费支出（义务兵优待金）。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入552.94万元，其中一般公共预算拨款收入552.94万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少973.23万元，主要原因是今年比上年少预算了一项专项业务经费收入（义务兵优待金）。2020年本部门财政拨款支出552.94万元，其中一般公共预算拨款支出552.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少973.23万元，主要原因是今年比上年少预算了一项专项业务经费支出（义务兵优待金）；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出552.94万元，较上年减少973.23万元，主要原因是今年比上年少预算了一项专项业务经费支出（义务兵优待金）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出552.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.12万元，无上年数据。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.56万元，无上年数据。

（3）其他优抚支出（2080899）300万元，无上年数据。

（4）行政运行（2082801）198.83万元，较上年增加188.83万元，主要原因是本单位去年新成立，2019年11月份起发工资，加之今年单位有新进人员，支出增加。

（5）行政单位医疗（2101101）5.29万元，无上年数据。

（6）住房公积金（2210201）17.14万元，无上年数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出552.94万元，其中：

工资福利支出（301）220.42万元，较上年增加55.02万元，原因一是今年单位有新进人员，原因二是根据相关政策工资提标、正常晋档以及随工资增长引起住房公积金及社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）26.72万元，较上年增加13.72万元，原因是今年新增了印刷费、水电费及取暖费支出。

对个人和家庭的补助（303）305.80万元，较上年减少1041.9万元，原因是今年比上年少预算了一项专项业务经费支出（义务兵优待金）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出552.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.42万元，无上年数据。

机关商品和服务支出（502）26.72万元，无上年数据。

对个人和家庭的补助（509）305.80万元，无上年数据。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门未安排“三公”经费预算，和上年一样，无变化。2020年本部门未安排会议费、培训费预算，和上年一样，无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款552.94万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.00万元，较上年增加10万元，主要原因是今年新增了印刷费、水电费及取暖费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

绥德县退役军人事务局2020年部门预算报表.xls