一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；依照有关法律法规，对草场、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子及畜产品进行质量监督管理。

2、研究制定全县农业、畜牧业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、畜牧、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业社会服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，规范种子市场行为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。

6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训工作。

7、组织农业资源区划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产业产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

10、负责退耕还草，天然草地建设和保护，羊子产业开发及动物保护和牧业良种等方面的工作。

11、负责畜禽良种繁育工作。

12、依照法律、法规和标准，组织兽医医政，兽医药政药检工作；组织监督对县内动物（野生动物除外）的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

13、负责全县畜牧兽医先进技术成果引进、示范和推广；组织全县畜牧科技人员培训，信息技术交通与合作。

14、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训工作。

15、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣传和路检路查工作。

16、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

17、完成县委、政府和上级主管部门交办的其它各项任务。

（二）机构设置

本部门共有17个下属事业单位，分别是绥德县能源服务中心、园艺站、种子管理站、农产品质量检验检测中心、农经站、执法大队、农技站、农机站、农机校、张家砭区域推广站、吉镇区域推广站、义合区域推广站、崔家湾区域推广站、四十铺区域推广站、动物防控中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站。

二、2020年部门主要工作任务

（一）、党建、党风廉政建设。狠抓党的建设，促进党建工作与业务深度融合,推动农业农村工作迈上了一个新的台阶。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，切实提高认识，认真查找在执行党风廉政责任制和廉洁自律规定、作风纪律等方面存在的问题，主动配合派驻组开展工作；不断加强党性锻炼，切实增强党风廉政的自觉性和责任感。

（二）、脱贫攻坚。深入贯彻落实中、省、市、县关于打赢脱贫攻坚战的战略部署，抓好“产业覆盖、精准帮扶、联结机制”三个关键，全面完成产业扶贫精准脱贫工作，积极巩固脱贫攻坚成果，实现奔小康。

（三）、农村集体产权制度改革。以“三变”改革为抓手，继续深入推进农村集体产权制度改革工作，完成剩余54村的改革，以壮大村集体经济发展产业示范。

（四）、乡村振兴和农村人居环境整治。2020年乡村振兴战略主要任务是培育特色富民产业，加大人居环境整治，绿化美化村容村貌，完善基础设施建设，提升公共服务水平，弘扬文明淳朴乡风和强化农村社会治理等，重点是产业培育和人居环境治理。

(五)、山地苹果。严格执行新建果园“七个一”规范要求，大力推广老果园管理的“大改型、强拉技、巧施肥、无公害”四项关键技术，新打造标准化果园1万亩。

(六)、高标准农田建设。在名州镇、满堂川等31个村实施高标准农田建设2.6万亩，提高农田生产水平，维修生产道路、建集雨窖、绿色防控、管护林等。

(七)、农经工作。切实加强农村集体“三资”管理，积极做好资产、资源评估和管理工作，完善管理制度，巩固村级干部离任审计工作等。

(八)、新型农业经营。发展家庭农场6个，申报市级龙头企业2家，培育县级龙头企业3家。

(九)、国家有机县创建。加强管理人员培训，使得机产业办公室工作有序运行。对有机认证企业进行监管，保持扩大有机认证规模，建立健全各项规章制度。

(十)、农检执法工作。做好农产品基地监管、农产品质量检测工作。做好农作物病虫害预测预报及统防统治工作，加大农资打假和市场专项检查执法工作。

（十一）、培训工作。继续做好职业农民等的培育工作。通过理论集中授课、现场指导等多种形式，对基层农技人员、新型农业经营主体等进行技术培训。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2019年相比增加。

2020年农业系统单位构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

截止2019年底农业系统总编制322名，其中； 实有人员302人，其中，离退休人员6人（移交社保中心）。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆5 辆，价值62.1万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值628.6万元，累计折旧0万元，净值628.6万元，其中：土地、房屋及构筑物12.26万元，占固定资产的2.06%；通用设备368.06万元，占61.94%；专用设备18.34万元，占3.09%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0.2万元，占0.03%；家具、用具、装具及动植物195.4万元，占32.88%。

2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2020年绥德县农业部门一般公共预算当年拨款4333.04万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算支出。

2020年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2020年政府收支分类科目》编制了农业系统2020年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2020年本部门财政预算收入共计4333.04万元，其中：工资福利3902.44万元，商品和服务295.2万元，对个人和家庭的补助支出135.4万元，专项业务支出154万元，农机具购置项目配套25万元、动手疫病防治129万元。2019年本部门财政预算收入较上年增加1350.44万元，增加45.28%，主要原因是事业单位机构改革合并单位。

2、2020年本部门财政预算支出共计4333.04万元，其中：工资福利3902.44万元，商品和服务295.2万元，对个人和家庭的补助支出135.4万元，专项业务支出154万元，农机具购置项目配套25万元，动物疫病防治129万元。2020年本部门财政预算支出增加1350.44万元，增加45.28%，主要原因是事业单位机构改革合并单位。

（三）财政拨款收支情况

1、2020年本部门财政拨款收入共计4333.04万元，其中：工资福利3902.44万元，商品和服务295.2万元，对个人和家庭的补助支出135.4万元，专项业务支出154万元，其中农机具购置项目配套25万元，动物疫病防治129万元。2020年本部门财政预算收入增加1350.44万元，增加45.28%，主要原因是事业单位机构改革合并单位。

2、2020年本部门财政拨款支出共计4333.04万元，其中：工资福利3902.4万元，商品和服务295.2万元，对个人和家庭的补助支出135.4万元，专项业务支出154万元，其中农机具购置项目配套25万元，动物疫病防治129万元。2020年本部门财政预算支出较上年增加1350.44万元，增加45.28%，2020年本部门财政预算支出较上年增加1350.44万元，增加45.28%，主要原因是事业单位机构改革合并单位。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计4333.04万元，较上年增加1350.44万元，增加45.28%，主要原因是事业单位机构改革合并单位。

2、支出按功能分类的明细情况

2019 年当年一般公共预算支出4333.04万元，其中：

（1）行政运行（2130101）723.23万元，较上年增加473.09万元，增加189.13%，主要原因是机构改革，农工部和畜牧局人员业务合并到农业农村局。

（2）事业运行（2130104）2533.66万元，较上年增加700.71万元，增加38.23%，主要原因是机构改革畜牧局下属单位合并到农业农村局。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）352.1万元，比上年增加9%，主要原因是机构改革，农工部和畜牧局人员业务合并到农业农村局。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）176.05万元，增加46.55%，主要原因是机构改革畜牧局下属单位合并到农业农村局。

（5）住房公积金（2210201）523万元，增加25.42%，主要原因是机构改革畜牧局下属单位合并到农业农村局。

（6）农机配款经费及专业经费154万元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2020 年当年一般公共预算支出 4333.04万元，其中：

工资福利支出（301）3902.44万元，较上年增加1077.27万元，原因机构改革单位合并。

商品和服务支出（302）141.2万元，较上年增加64万元，原因机构改革单位合并。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出（501）699.91万元，较上年增加135.49万元，原因原因机构改革单位合并。

机关商品和服务支出（502）60.2万元，较上年增加15.1万元，原因原因机构改革单位合并，业务量增加。

对事业单位经常性补助（505）3202.53万元，较上年增加909.65万元，原因是原因机构改革单位合并，人员增加。

对个人和家庭的补助支出（506）135.4万元，较上年增加85.2万元。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算的预算支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2020年本部门无 2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2020年本部门无 2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.8万元，较上年同口径减少 0.4万元（4.35%），减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2019年和2020年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0.2万元，较上年同持平，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2019年和2020年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护8.6万元（公务车辆6辆），较上年减少0.4万元（4.44%），原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

本部门2020年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。

2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预计60.2万元，较上年同口径减少17万元，下降22.02%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。其中行政单位1个，运行经费60.2万元，占机关运行经费42.63%；事业单位17个，运行经费81万元，占机关运行经费57.37%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2020年农业农村局部门预算公开表(新).xls