第一部分 部门概况

一、 镇政府主要职责及机构设置

（一）镇政府的主要职责

(一)在镇党委的领导下,贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

(二)促进经济发展,增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施,培育主导产业,提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织,促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度,引导农民多渠道转移就业,提高人民生活水平

(三)强化农村公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,繁荣文化、体育事业,丰富群众精神文化生活。

(四)做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策,发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

(五)加强农村基础设施建设,改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划,开展农村环境卫生整治,形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

(六)加强社会管理,维护农村稳定。开展民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系。做好信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。

(七)做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作,协调经济社会各项事业稳步发展。

(八)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度,推进党务公开、村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展

(九)实施美丽乡村、文明家园建设,积极开展社会主义精神文明建设。

(十)强化宣传引导和民风教育,指导开展镇风、村风、家风建设,建设和谐农村人居环境。

(十一)依法指导村民委员会开展各项工作。

(十二)承办县政府交办的其它各项工作。

（二）机构设置

本镇共有6个下属行政单位、4个下属事业单位，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) 、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

二、2020年年度镇政府工作任务

（一）全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。

（二）认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

（三）实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

（四）不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

（五）严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

（六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

（七）认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。

（八）坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。

三、镇政府预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的预算包括本级机关和所属行政事业单位预算。纳入本镇2020年预算编制范围的二级预算单位共有10个，均为全额预算行政及事业单位，各单位经费按全县乡镇预算标准统一预算。全镇人员情况和2019年相比,行政编制人员减少1人，其中1人退休；事业编人员无变化。

2020年石家湾镇人民政府构成和人员情况表

四、镇政府人员情况说明

截止2019年年底财政系统总编制56名，其中行政编制28名，事业编制28名； 实有人员68人，其中行政24人、事业44人，1名退休人员（移交社保中心）。

第二部分 收支情况

五、2020年镇预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2020年本镇财政预算收入共计894.29万元。其中：工资福利773.34万元，商品和服务78.95万元，专项业务经费支出42万元。2020年本镇财政预算收入较上年增加60.7万元，增长7.28%，主要原因是工资福利收入和专项业务经费的增加。

2、2020年本镇财政预算支出共计894.29万元，其中：工资福利773.34万元，商品和服务78.95万元，专项业务经费支出42万元。2020年本镇财政预算支出较上年增加60.7万元，增长7.28%，主要原因是工资福利收入和专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

1、2020年本镇财政拨款收入共计894.29万元，其中：工资福利773.34万元，商品和服务78.95万元，专项业务经费支出42万元。2020年本镇财政拨款收入较上年增加60.7万元，增长7.28%，主要原因是工资福利收入和专项业务经费的增加。

2、2020年本镇财政拨款支出共计894.29万元，其中：工资福利773.34万元，商品和服务78.95万元，专项业务经费支出42万元。2020年本镇财政拨款收入较上年增加60.7万元，增长7.28%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款支出预计894.29万元，较上年增加60.7万元，上升12.37%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2020 年当年一般公共预算支出 894.29万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务财政运行人员经费（2010301）787.49万元。

（2）政府办公室及相关机构事务财政运行公用经费（2010301）64.80万元。

（3）政府办公室及相关机构事务财政运行专项经费（2010301）42.00万元。

3、支出按经济分类的明细情况

按照镇预算支出经济分类说明

2020 年当年一般公共预算支出894.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）773.35万元。

（2）商品和服务支出（302）78.95万元。

（3）其他专项业务经费支出（399）42万元。

4、2020年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2020年本镇无2019年结转列权责发生制核算的预算支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2020年本镇无 2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2020年本镇无 2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2020 年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.8万元。其中因公出国0万元，2019年和2020年本镇均无因公出国经费预算；公务接待费6.6万元，较上年同口径增加0.4万元（6.45%），原因是公务接待增加，；公务用车购置0万元，2019年和2020年本镇均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护3.2万元（公务车辆1辆），较上年同口径增加0.8万元（33%），原因是下乡等业务频繁、以及公车老旧保养及大修频繁。

2020年本镇无2019年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、镇政府国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本镇所属各预算单位共有车辆 1 辆，价值7万元。纳入本镇固定资产期末账面数原值289.74万元，累计折旧0万元，净值289.74万元，其中：土地、房屋及构筑物173.96万元，占固定资产的60.04%；通用设备49.28万元，占17.01%；专用设备40.66万元，占14.03%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物25.84万元，占8.92%。

2020年当年镇预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2020年本镇无2019年结转列权责发生制核算支出。

八、政府采购情况说明

本镇2020年无政府采购预算，并已公开空表。未安排购置单价 20 万元以上的采购计划。

九、镇政府预算绩效目标说明

2020年绥德县财政镇一般公共预算当年拨款894.29万元，全部进行了镇整体支出绩效目标申报说明。

20120年本镇无2019年结转列权责发生制核算支出。

2019年本镇预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预计64.8万元，较上年同口径增加28.8万元，上升80%，主要原因是根据有关文件精神。其中行政单位6个，运行经费56万元，占机关运行经费86.42%；事业单位4个，运行经费8.8万元，占机关运行经费13.58%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2020年本镇无2019年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各镇的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政镇当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：绥德县石家湾镇人民政府2020年预算公开.xls