目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协绥德县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题,充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用,协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

（一）坚持中国共产党的领导，贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委有关决定,向市政协和县委反映贯彻执行情况。

（二）密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作作风，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡主义，加强廉政建设。

（三）调整和处理统一战线各方面的关系和政协绥德县委员会内部合作的重要事项。

（四）坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式,传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化,弘扬民族精神和时代精神,培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律的宣传教育工作，引导全县政协委员争做知行合一、品德高尚的楷模。

（五）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针,密切联系县级国家机关和其他有关组织,在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动,广开言路、广开才路,充分发挥委员的专长和作用，推动和协助社会力量兴办各种有利于绥德经济社会发展的事业。

（六）组织委员视察、考察和调查，了解情况，就全县各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案、社情民意和其他形式向县级国家机关和其他有关组织提出意见、建议和批评。

（七）组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习时事政治,学习交流业务和科学技术知识,增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策,为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。（九）加强同各县（区）政协及毗邻省、区政协组织的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

（十）坚持“存史、资政、团结、育人”的方针，做好文史资料的挖掘、抢救、征编工作。

（十一）机构设置情况：机关现有编制21名，实有在职人数21人。主席1名，副主席3名，秘书长1名。内设科室4个，包括：办公室，提案委、经科委、文史委、文教委、农业农村工作委员会。

二、2020年度部门工作任务

1、组织政协委员和机关党员干部深刻领会和把握十九大提出的新思想、新目标、新要求，进一步兴起学习贯彻的热潮。

2、积极开展协商议政。围绕县委县政府重大决策部署

的执行情况开展专题协商活动；对重点部门或重点行业就贯彻落实县委县政府的各项工作任务情况进行对口协商；对重点提案采取带案视察、跟踪督办、个案督查、民主评议等方法，加大提案督办力度。

3、突出工作重点，强化民主监督。组织部分委员对全县1-2个重大建设项目进行专项视察，了解项目规划和建设情况，对存在的问题能如实提出建设性意见建议，促进建设项目顺利实施。

4、把握问题重心，积极参政议政。按照“小切口、大文章”的原则，今年聚焦产业发展、社会管理、美丽乡村建设等方面开展专项调研，提出具有针对性和可操作性的对策建议，为改革发展出实招、谋良策。

5、继续做好与民主党派、工商联和无党派人士的沟通联系，加强和改进联合调研、联谊联络等工作，进一步拓宽各民主党派在政协参政议政的深度和广度，更好发挥其在协商活动中的自身优势和重要作用。

6、实施精准帮扶，助力脱贫攻坚。继续强化驻村工作队力量，做好驻村帮扶工作。在全体委员中开展《我为脱贫攻坚做件事》活动，全力助推全县贫困户脱贫、贫困村出列、贫困县摘帽目标任务的完成

7、继续加强对委员的服务与管理工作，创新委员履职活动的形式和内容，不断激发委员参与政协调研和各类会议的动力和活力，切实提升委员履职水平。

8、全面推进机关建设，加强政协宣传工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括政协本级机关，全系统部门人员情况和2019年相比无变化。

2020年绥德县政协单位性质是行政机关，财政全额拨款。在职21人，遗属3人，合计24人

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21名，其中行政编制21名；实有在职人员21人，其中行政21人；遗属3人。无离退 休人员（移交社保中心）。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2020年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

2020年本部门预算收入共计434.25万元，其中：工资福利 275.78万元，商品和服务144 万元，对个人和家庭补助 14.7万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.15 万元，增长0.73 %，主要原因是对个人和家庭补助增加。

2020年本部门预算支出共计434.25 万元，其中：工资福利 275.78万元，商品和服务144万元，对个人和家庭补助14.7万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.15万元，增长0.73%，主要原因是对个人和家庭补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款预算收入共计434.25万元，其中：工资福利275.78万元，商品和服务144万元，对个人和家庭补助14.7万元，2020年本部门财政拨款预算收入较上年增加3.15万元，增长0.73%，主要原因是对个人和家庭补助增加。

2020年本部门财政拨款预算支出共计434.25 万元，其中：工资福利275.78万元，商品和服务144万元，对个人和家庭补助14.7万元，2020年本部门财政拨款预算支出较上年增加3.15万元，增长0.73%，主要原因是对个人和家庭补助增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款支出预计434.25万元，较上年增加3.15万元，增长0.73%，主要原因是对个人和家庭补助增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2020年当年一般公共预算支出434.25万元，其中：

（1）行政运行（2010201） 347.8万元,较上年增加10.7万元，主要原因是增加专项业务经费支出等。

（2）政协会议（2010201）20万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.33万元，较上年降低4.67万元，降低14.59%，主要原因是养老保险缴费比例降低等。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.67万元，较上年减少0.33万元，降低2.36%，主要原因是缩减预算经费减少开支等。

（5）住房公积金（2210201）20.86万元，较上年减少1.14万元，降低5.18%。主要原因是缩减预算经费减少开支等。

（6）行政单位医疗（2101101）4.59万元，较上年减少1.41万元，降低23.5%，主要原因是缩减预算经费减少开支等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年同口径减少6万元（降低33.33%），减少的原因主要是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2019年和2020年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0万元，较上年同口径减少3万元（降低100%），原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2019年和2020年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护12万元（公务用车2辆），较上年减少3万元（降低20%），原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，资产总额679.92万元，其中流动资产45.14万元，占6.64%；固定资产634.78万元，占比93.36%。

2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款434.25万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费预计144万元，较上年同口径增加11万元，上升8.27%，主要原因是单位专项业务活动增加。

2020年本部门无2019年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020公开报表(1).xls