绥德县文联2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，密切相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的领导管理。

2、协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习，深入生活，积极开展各种创作和理论艺术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平。对各种优秀创作、表演、艺术研究、文学和其他成果给予奖励和表扬。

3、协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4、密切与省、市以及兄弟县（市）文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

5、沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文艺主管机构和有关部门及人民团体密切合作，共同繁荣和发展全县文化艺术事业。

6、维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的权益。在协会会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

7、创造条件兴办文化产业和福利事业，帮助协会改善文艺工作者的工作条件。

8、承担县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

绥德县文联内设2个科室：办公室、组织联络部。 设主席1名，副主席1名。

二、2019年部门主要工作任务

2019年是文联机关创建运行第六年，在县委领导下，文联要紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真贯彻党的基本路线，全面贯彻落实十九大精神，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结和带领全县广大文学艺术工作者以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为统领，遵循社会主义市场经济规律和要求，弘扬主旋律，提倡多样化，积极开展文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、美术、书法、摄影及民间文艺等各项活动，履行社会公益服务职责，引导广大文艺工作者深入生活，推动文艺创作，为人民群众提供更多更好的精神食粮，促进社会主义物质文明和精神文明建设，为繁荣发展绥德县文艺事业和文化产业、推进和谐社会建设服务。

（一）以党建引领全局，全面落实两个主体责任。

（二）围绕建国70周年，以文艺惠民为使命，开展好十项文艺惠民活动，弘扬时代主旋律，传播社会正能量。

（三）开展“迎春节、送对联、讲文明、树新风”宣传活动；开展 “送文艺、下基层”志愿服务活动。

（四）以追赶超越为标杆，努力提高文联机关综合实力。

（五）完成好脱贫攻坚精准包扶任务。

（六）、编辑出版一年一度的《上郡》、《绥德诗汇》。

（七）完成县委、县政府交给的各项任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门基层预算只包括部门本级预算。为全额预算群团机构，经费按全县部门预算标准统一预算。部门人员情况和2018年相比无变化。

2019年文联单位构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

截止2018年年底绥德县文联总编制5名，年末实有在职人员5名，其中行政人员4人，事业人员1人，无离退休人员（移交社保中心）。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年底，单位共有固定资产账面价值总计246926元，累计折旧0元；没有房屋、车辆以及价值20万元以上的固定资产

其中：通用设备135670万元，占54.94 %；专用设备92106万元，占37.3 %；家具、用具、装具及动植物19150万元，占7.76%。

2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县文联部门一般公共预算当年拨款78.14万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2019年本部门财政预算收入共计78.14 万元，其中：工资福利60.14万元，商品和服务18万元。2019年本部门财政预算收入较上年增加3.27万元，增长4.37 %，主要原因是调资导致人员工资增加。

2、2019年本部门财政预算支出共计78.14万元，其中：工资福利60.14万元，商品和服务18万元。2019年本部门财政预算支出较上年增加3.27万元，增长4.37%，主要原因是调资导致人员工资增加。

（三）财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政拨款收入共计78.14万元，其中：工资福利60.14万元，商品和服务18 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加3.27万元，增长4.37%，主要原因是调资导致人员工资增加。

2、2019年本部门财政拨款支出共计 78.14  万元，其中：工资福利60.14万元，商品和服务18万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加3.27万元，增长4.37%，主要原因是调资导致人员工资增加。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计78.14万元，较上年增加3.27万元，增长4.37%，主要原因是工资福利支出支出的增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出78.14万元，其中：

（1）行政运行（2012901）62.22 万元，较上年增加13.86 万元，增长28.7%，主要原因是：1、工资津贴正常晋级调资；2、将原《上郡》、《绥德诗汇》的编印纳入公用经费支出，调整了预算科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.34万元，较上年增加0.76万元，增长11.55%，主要原因是人员增资导致缴费基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.93万元，较上年增加0.3万元，增长11.4 %，主要原因是人员增资导致缴费基数增加。

（5）住房公积金（2210201）4.53万元，较上年增加0.29万元，增长6.83%，主要原因是人员增资导致缴费基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）1.12万元，上年增加1.12万元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2019年当年一般公共预算支出78.14万元，其中：

工资福利支出（301）60.14万元，较上年增加3.47万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）18万元，较上年减少0.2万元，下降1.1%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出（501）60.14 万元，较上年增加3.47万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）18万元，较上年减少0.2万元，下降1.1%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，2018年和2019年本部门均无“三公”经费预算，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费零支出。

本部门2019年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算已公开空表。

（八）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预计18万元，较上年同口径减少0.2万元，下降1.1%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（九）政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：绥德县文联2019年部门预算公开表.xls