绥德县退役军人事务局2019年

部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规；褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

内设机构：2019年度本部门内设1个事业单位，是陵园。

二、2019年年度部门工作任务

（一）职能工作

1、进一步提高军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务工作。

2、落实自主就业退伍军人职业教育和技能培训情况知晓率100%，有培训意愿的全部完成培训。

3、落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

4、落实现役军人立功受奖奖励，符合县政府奖励政策，本人申报材料齐全的奖励率100%。

5、强化烈士褒扬，组织完成“清明”、“9.30”等重大节日烈士纪念活动工作。

6、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展有关人员的帮扶援助工作。

7、完成本部门及下属单位干部驻村联户脱贫工作、党员干部结对帮扶工作任务。

8、按时完2017年和2018年入伍义务兵2019年度家庭优待金的审核发放工作。

9、完成2019年度《全国优抚信息管理系统》数据更新工作。

10、承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）重点工作

1、按时兑现各类重点优抚对象抚恤生活补助。

2、进一步加强信访接待工作，切实维护退役军人的合法权益。

3、组织开展“春节”“八·一”走访慰问驻地部队工作。

4、完成第二阶段退役军人及其他优抚对象信息采集比对工作。

5、完成全县退役军人及其他优抚对象悬挂“光荣牌”工作。

6、开展组织专家领导上门服务送政策、组织亲朋长辈上门座谈送关怀、组织各级党委政府和社会各界困难帮扶送温暖的“三组织三送”活动。

（三）难点和创新工作

1、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，组织开展一次“最美退役军人”“最美军人家庭”“最美双拥人物”评选活动。

2、开展与驻地部队联谊活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。本系统为新成立单位无人员变化。

     2019年财政系统单位构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

截止2018年年底，财政系统总编制23人，其中行政编制6名；事业编制17名，实有人员21人，其中行政4人，事业17名，无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位为新成立单位，截止2018年底本单位无任何资产，其中单价20万元以上设备0台，单价50万元以上设备0台，单价100万元以上设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，单价50万元以上设备0台，单价100万元以上设备0台。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1526.17万元，政府性基金当年拨款0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了退役军人事务局2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

（1）2019年度本部门预算收入共计1526.17万元，其中一般公共预算拨款收入1526.17万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（2）2019年度本部门预算支出共计1526.17万元，其中一般公共预算拨款支出1526.17万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（三）财政拨款收支情况

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1526.17万元，其中一般公共预算拨款收入1526.17万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1526.17万元，其中一般公共预算拨款支出1526.17万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（四）一般公共预算收支明细情况

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1526.17万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1526.17万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出1526.17万元，其中：

（1）行政运行（2080201）10万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（2）其他民政管理事务支出（2080299）98.41万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（3）义务兵优待（2080805）1340万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.72万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.69万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（6）行政单位医疗（2101101）6.2万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（7）住房公积金（2210201）41.15万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

2019年当年一般公共预算支出1526.17万元，其中：

工资福利支出（301）165.40万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

商品和服务支出（302）13万元，主要包括退役军人事务局10万元，烈士陵园3万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

对个人和家庭的补助支出（303）1347.7万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

资本性支出支出（310）0万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

（2）按照政府预算支出经济分类

机关工资福利支出（501）0万元，主要包括工资奖金津补贴（50101）0万元，社会保障缴费（50102）0万元，住房公积金（50103）0万元，其他工资福利支出（50199）0万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

机关商品和服务支出（502）13万元，主要包括办公经费（50201）4.8万元、（50202）1.2万元，印刷费（50201）2.8万元、（50202）1.2万元，其他交通费用（50201）2.4万元、（50202）0.6万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

机关资本性支出（一）（503）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

机关资本性支出（二）（504）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（五）政府性基金预算支出情况

2019年度本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（七）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、2018年，本部门均无三公经费预算，2019年度本部门预算安排三公经费0万元，其中因公出国0，公务接待0，公务用车购置0，公务用车维护0万元，主要用于军休所公务用车运行维护，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

2、2019年度会议费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

3、2019年度培训费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（八）机关运行经费安排情况

2019年度，本部门机关运行经费共计13万元，主要用于办公费、水电费、差旅费等，较上年增加（或减少）0万元，本部门为2019年新成立部门，不存在上年数据。其中行政单位1个，运行经费10万元，占机关运行经费77%；事业单位1个，运行经费3万元，占机关运行经费23%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（九）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年退役军人事务局预算公开表.xls