中共绥德县委史志办公室2019年预算公开情况

一、部门的主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

全面负责全县的党史知识学习宣传教育和爱国主义教育工作；党史重大事件和历史人物的纪念活动；组织开展党史研究工作；党史资料征编；党史咨询资讯工作；主管并负责全县党史遗址和革命文物的抢救、保护、开发、利用、维修等工作及场馆建设和红色旅游参观内容及相关线路的审定工作；纪念馆（室）的管理工作；对相关学会、研究会等学术团体进行管理和工作指导；贯彻落实国务院《地方志工作条例》和省市法规的实施工作；记录绥德境内发生的大事、要事、新事、特事、喜事、重大事件，重要工作，重要会议，重大活动等史实；承担地方志、地情资料、综合年鉴的编辑审核出版发行工作，负责地情网站的建设管理工作；指导管理审批部门、乡镇及其他事企业单位编纂志书和年鉴工作；修订、续修、重修县志和旧志整理的印刷出版发行工作；审核批准发布党史、地方志工作信息和相关党史、地方志资料丛书的编纂印刷出版工作；搞好党史成果转化和读志用志工作；外出各地采访党史和地方志相关人物及资料征集工作；解决党史、地方志工作中悬而未解的问题；承担上级业务部门和县委、县政府交办的有关党史、地方志资讯任务和其他工作任务。充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的作用，积极履行“记录历史、传承文明”“围绕中心、服务大局”的职能，为改革开放和经济建设服务。

（二）机构设置：内设编辑室、办公室、档案管理室。设主任1名，副主任1名。

二、2019年部门主要工作任务

（一）催促省人民出版社完成《中国共产党绥德历史》（一卷本）的书号办理工作，及时交付印刷出版。

（二）催促省人民出版社完成第二轮《绥德县志》的书号办理工作，及时交付印刷出版。

（三）继续落实专人，争取经费启动清朝年间其他旧志的点注工作任务。

（四）扎实开展“两学一做”、“不忘初心，牢记使命”，“讲政治、取担当、改作风”主题教育活动及党史、地方志知识“六进”宣传教育工作。

（五）认真维护绥德史志地情网站的正常运转工作，做到及时更新栏目、图片和内容，扩大读志、用志范围，宣传红色绥德、人文绥德。

（六）动员各部门、各乡镇开展年鉴、部门志、乡镇志、村志的编写工作，并依法执行“三审终审”规定，充实省市方志馆图书资料工作。

（七）继续进行人物等口述历史资料的征集工作，积极争取“抗大”纪念馆维修工程的顺利开工，落实党史遗址遗迹的抢救保护和开发利用项目。

（八）筹备完成地情书籍《笔墨绥德》、《走出家乡的绥德人》、《抗战时期的绥德分区》的书号办理，必须完成2012—2013年度、2016年度、2017年度《绥德年鉴》的编印工作，力争2019年6月底前分阶段出版发行，并启动2018年度绥德年鉴的资料征集工作。

（九）重点完成绥德红色教育基地建设的大纲编纂、布展工程及各个馆址的改造提升布展工作任务，全力维修每个旧址的恢复工作，为绥德经济社会发展服务。

（十）积极完成县委、县政府和中、省、市业务部门交办的其他工作任务，把绥德建设成为“区域中心城市、生态宜居示范、红色教育基地”而不懈奋斗。

三、部门预算单位构成及人员情况说明

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括本级机关预算。

      2019年史志办单位构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

现有编制9名，其中行政编制9名。实有在职人数9人，其中行政在职9人。遗属人员3名。

五、国有资产占用情况及资产购置情况说明

固有资产359860万元，其中通用设备27.926万元，占总资产的77.6%，专用设备8.06万元，占总资产的22.4%。

2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款189.54  万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2019年本部门预算收入共计189.54万元，其中：工资福利106.36万元，商品和服务56.8  万元，对个人和家庭补助26.38万元。2019年本部门预算收入较上年减少122.81万元，下降39 %，主要原因是本年没有革命旧址维修和文物整理费用。

2、2019年本部门预算支出共计189.54 万元，其中：工资福利106.36万元，商品和服务56.8  万元，对个人和家庭补助26.38万元。2019年本部门预算支出较上年减少122.81万元，下降39 %，主要原因是本年没有革命旧址维修和文物整理费用。

（三）财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政拨款预算收入共计189.54 万元，其中：工资福利 106.36 万元，商品和服务56.8  万元，对个人和家庭补助26.38 万元。2019年本部门财政拨款预算收入较上年减少122.81万元，下降39 %，主要原因是本年没有革命旧址维修和文物整理费用。

2、2019年本部门财政拨款预算支出共计189.54 万元，其中：工资福利 106.36 万元，商品和服务56.8  万元，对个人和家庭补助26.38 万元。2019年本部门财政拨款预算支出较上年减少122.81万元，下降39 %，主要原因是本年没有革命旧址维修和文物整理费用。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出189.54万元，较上年减少122.81万元，下降39 %，主要原因是本年没有革命旧址维修和文物整理费用。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出189.54万元，其中：

行政运行（2013601）111.5万元，较上年减少122.81万元，主要原因是去年打造五个场馆、整理经费支出。

其他共产党事务支出（2013699）50万元，主要是《绥德县志》《绥德年鉴》《中国共产党绥德历史》的编印费。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出12.75万元，比上年增加3.18万元，主要原因工资增长引起的社会保障缴费增长。

机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出5.1万，比上年增加1.27万元，主要原因工资增长引起的社会保障缴费增长。

行政单位医疗（2101101）1.85万元，与上年持平。

住房公积金（2210201）8.34万元，比上年增加1.32万元，主要原因工资增长引起的住房公积金缴费增长。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）支出按部门预算经济分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出189.54万元，其中：

工资福利支出（301）131.48 万元，较上年增加9.69万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）56.8 万元，较上年减少127.4万元，主要原因是本年没有革命旧址维修和文物整理费用。

对个人和家庭补助支出（303）1.26万元，较上年减少5.1万元，原因是上年有退休人员工资和补贴，今年人员全部移交社保中心。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

工资福利支出（501）131.48 万元，较上年增加9.69万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（502）56.8 万元，较上年减少127.4万元，主要原因是本年没有革命旧址维修和文物整理费用。

对个人和家庭补助支出（509）1.26万元，较上年减少5.1万元，原因是上年有退休人员工资和补贴，今年人员全部移交社保中心。

（五）“三公”经费增减变化说明

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年同口径减少0.5 万元（降低60%），减少的原因主要是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0.2万元，较上年同口径减少0.5万元（降低60%），原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护0万元（公务用车0辆），较上年减少万元（降低0%），原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

本部门2019年一般公共预算排培训费0.12万元、比上年减少1.48万元，下降93%，主要是因为压缩培训次数和人数。

本部门2019年一般公共预算未安排会议费预算，也无其他资金来源安排的会议费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。 

（六）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费预计为6.8万元，较2018年减少0.4万元，降低6%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（七）政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（八）政府性基金收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（九）国有资本经营预算收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年绥德县史志办预算公开表.xls