绥德县政协2019年预算公开情况说明

一、主要职责及机构设置

政协绥德县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政,围绕团结和民主两大主题,充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用,协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会各界力量积极参加全县政治文明、物质文明和精神文明建设事业。贯彻全国、省、市政协委员会精神以及县委的有关规定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

（二）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（三）调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。

（四）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德。

（五）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县级国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学文化、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员会的专长和作用。推动和协助社会力量，兴办有利于绥德社会经济发展的事业。

（六）组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他方式向县委、县人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

（七）组织和推动委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习和交流业务和科学技术知识，增强为国服务的才能。

（八）宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策、为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同各县（区）政协及毗邻省、区政协组织的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

（十）坚持“存史、资政、团结、育人”的方针，做好文史资料的挖掘、抢救、征编工作。

（十一）机构设置情况：机关现有编制22名，实有在职人数21人。主席1名，副主席3名，秘书长1名。内设科室4个，包括：办公室，提案室、经科委、文史委。

二、2018年主要工作任务

1、组织政协委员和机关党员干部深刻领会和把握十九大提出的新思想、新目标、新要求，进一步兴起学习贯彻的热潮。

2、积极开展协商议政。围绕县委县政府重大决策部署

的执行情况开展专题协商活动；对重点部门或重点行业就贯彻落实县委县政府的各项工作任务情况进行对口协商；对重点提案采取带案视察、跟踪督办、个案督查、民主评议等方法，加大提案督办力度。

3、突出工作重点，强化民主监督。组织部分委员对全县1-2个重大建设项目进行专项视察，了解项目规划和建设情况，对存在的问题能如实提出建设性意见建议，促进建设项目顺利实施。

4、把握问题重心，积极参政议政。按照“小切口、大文章”的原则，今年聚焦产业发展、社会管理、美丽乡村建设等方面开展专项调研，提出具有针对性和可操作性的对策建议，为改革发展出实招、谋良策。

5、继续做好与民主党派、工商联和无党派人士的沟通联系，加强和改进联合调研、联谊联络等工作，进一步拓宽各民主党派在政协参政议政的深度和广度，更好发挥其在协商活动中的自身优势和重要作用。

6、实施精准帮扶，助力脱贫攻坚。继续强化驻村工作队力量，做好驻村帮扶工作。在全体委员中开展《我为脱贫攻坚做件事》活动，全力助推全县贫困户脱贫、贫困村出列、贫困县摘帽目标任务的完成

7、继续加强对委员的服务与管理工作，创新委员履职活动的形式和内容，不断激发委员参与政协调研和各类会议的动力和活力，切实提升委员履职水平。

8、全面推进机关建设，加强政协宣传工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括政协本级机关，全系统部门人员情况和2018年相比无变化。

2019年绥德县政协单位构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22名，其中行政编制12名；实有在职人员21人，其中行政21人；遗属3人。无离退休人员（移交社保中心）。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年底，资产总额501.2万元，其中流动资产104.7万元，占20.89%；固定资产396.5万元，占比79.11%。

2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款431.1万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了财政系统2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2019年本部门预算收入共计431.1 万元，其中：工资福利 301.1万元，商品和服务129 万元，对个人和家庭补助 1万元，2019年本部门预算收入较上年增加8.6 万元，增长2 %，主要原因是调资导致工资津补贴增加。

22019年本部门预算支出共计431.1 万元，其中：工资福利 301.1万元，商品和服务129 万元，对个人和家庭补助 1万元，2019年本部门预算支出较上年增加8.6万元，增长2%，主要原因是调资导致工资津补贴增加。

（三）财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政拨款预算收入共计431.1万元，其中：工资福利301.1万元，商品和服务129万元，对个人和家庭补助1万元，2019年本部门财政拨款预算收入较上年增加8.6万元，增长2%，        主要原因是调资导致工资津补贴增加。

22019年本部门财政拨款预算支出共计431.1 万元，其中：工资福利301.1万元，商品和服务129万元，对个人和家庭补助1万元，2019年本部门财政拨款预算支出较上年增加8.6万元，增长2%，主要原因是调资导致工资津补贴增加。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计431.1万元，较上年增加8.6万元，增长2%，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出431.1万元，其中：

（1）行政运行（2010201）337.1万元，较上年增加15.1万元，降低4.7%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）政协会议（2010201）20万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32万元，较上年增加3.09万元，增长10.7%，主要原因是调资导致缴费基数增加等。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14万元，较上年增加2.44万元，增长21.1%，主要原因是调资导致缴费基数增加等。

（5）住房公积金（2210201）22 万元，较上年增加1.5万元，增长7.3 %，主要原因是调资导致缴费基数增加等。

（6）行政单位医疗（2101101）6 万元，上年增加0.64万元，增长12%，主要原因是调资导致缴费基数增加等。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2019年当年一般公共预算支出431.1万元，其中：

工资福利支出（301）301.1万元，较上年增加22.59万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）129 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出（303）1万元，较上年减少13.99 万元，原因是上年有退休人员工资和补贴，今年人员全部移交社保中心。

（2）按照政府预算支出经济分类说明　　

机关工资福利支出（501）301.1万元，较上年增加22.59万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）129万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出（509）1万元，较上年减少13.99万元，原因是上年有退休人员工资和补贴，今年人员全部移交社保中心。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较上年同口径减少2万元（降低10%），减少的原因主要是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费3万元，较上年同口径减少1万元（降低25%），原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护15万元（公务用车2辆），较上年减少1万元（降低6%），原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（八）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预计129万元，较上年同口径减少15万元，下降10.4%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（九）政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年绥德县政协预算公开表.xls