绥德县义合镇人民政府2019年预算公开说明

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻国家和省、市管理的方针政策、法律法规，并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

义合镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站等九个职能部门。共有编制77名，其中：行政40名，事业37名；领导职数有：书记1名、副书记1名、纪检书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长3名、武装部长1名、站长2名；在职77人，其中：行40政人，事业37人，退休34人，六十年代精退人员4人，遗属补助8人，临时人员2人。政府有小车1辆，有窑洞104孔，平方156间，占地面积为5999.5平方米。固定资产总值166.69万元（包括其他办公设备等）。

二、2019年主要工作任务

1、贯彻国家和省、市、县相关管理的方针政策、法律法规并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

6、全力抓好脱贫攻坚工作，保障全年目标任务圆满完成。

7、认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到协调组织应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

8、实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

9、不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

10、严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

11、进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

12、认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。

13、坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，为全额预算事业单位，单位人员情况和2018年相比有如下变化。

            2019年单位构成和人员情况表

四、人员情况说明

截止2018年年底总编制77名，其中行政编制40名，事业编制37名； 实有人员77人，其中行政40人、事业37人，无退休人员（移交社保中心）。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

资产总额328.69万元，其中流动资产162.00万元，占49%，固定资产166.69万元，占比51%，其中：土地、房屋及构筑物105.96万元，专用设备0.076万元，通用设备40.61万元，家具、用具等20.05万元。2019 年预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、预算绩效目标说明

2019年一般公共预算当年拨款940.22万元。

2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了2019年综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2019年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入940.22万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，住房公积金，医保，生育保险，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、油费、车辆运行费、机关维护费等等），收支平衡。另有薛家渠村维修费10万元，收支平衡。增长6.97%，主要原因是工资福利收入和专项业务经费支出的增加。

2、2019年本部门财政预算支出共计940.22万元，按功能分类：一般公共服务支出454.5万元。文化旅游体育与传媒支出28.93万元。社会保障和就业支出123万元。卫生健康支出10.25万元。农林水支出300.54万元。住房保障支出23万元。

按照经济分类，其中：工资福利支出480万元，商品和服务200.16万元，对个人和家庭补助260.06万元，2019年本部门财政预算支出较上年增加61.27万元，增长6.97%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加。

（三）财政拨款收支情况

1、2019年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入940.22万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，住房公积金，医保，生育保险，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、油费、车辆运行费、机关维护费等等），收支平衡。另有薛家渠村维修费10万元，收支平衡。增长6.97%，主要原因是工资福利收入和专项业务经费支出的增加。

2、2019年本部门财政预算支出共计940.22万元，按功能分类：一般公共服务支出454.5万元。文化旅游体育与传媒支出28.93万元。社会保障和就业支出123万元。卫生健康支出10.25万元。农林水支出300.54万元。住房保障支出23万元。

按照经济分类，其中：工资福利支出480万元，商品和服务200.16万元，对个人和家庭补助260.06万元，2019年本部门财政预算支出较上年增加61.27万元，增长6.97%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计940.22万元，较上年增加61.27万元，增长6.97%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出 940.22万元，其中：

（1）一般公共服务支出454.5万元。比上年增加14%，主要用于日常开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出28.93万元。与上年基本持平。

（3）社会保障和就业支出123万元。与上年基本持平。

（4）卫生健康支出10.25万元。与上年基本持平。

（5）农林水支出300.54万元。与上年基本持平。

（6）住房保障支出23万元。与上年基本持平。

3、支出按经济分类的明细情况

2019 年当年一般公共预算支出 940.22万元，其中：

（1）工资福利支出商品和服务480万元。比上年增加7.14%。

（2）商品和服务支出200.16万元。比上年增加11.7%。

（3）对个人和家庭补助260.06万元。比上年增加4%。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本单位无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2019年本单位无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.1万元，较上年同口径减少0.15万元（1.3%），减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费5.5万元，较上年同口径减少0.01万元（1.1%），原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护0.6万元（公务车辆1辆），较上年减少0.06万元（9.1%），原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

本单位2019年一般公共预算未安排培训费预算。

2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（八）机关运行经费支出情况

2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（九）政府采购情况说明

本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年义合镇人民政府预算公开表.xls