|
一、单位情况说明
（一）单位基本情况
事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职123人，退休35人。
机构设置情况：现有编制39名，实有在职人数123人，校长1名，副校长4名，团支部书记1人，内设岗位4个，包括办公室、教导处、后勤处、政教处。
（二）、主要职责
绥德县义合中学职责是：贯彻执行党和国家的教育方针，以科学发展观为指导，认真贯彻落实十八大、十八届三中全会精神及上级政府关于改进工作作风的各项规定，坚持“用人文凝聚力量，用诚信赢得信赖，用原则规范管理，用改革提升效益，用评价激发动力，用责任担保质量”的治校理念，以规范办学行为为前提，以建设市县强校为目标，以发展校本特色为重点，以精细管理为保障，强化工作落实，提高工作效能，建设优秀团队，推进学校走上“以德立校，科研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵发展之路，众志成城提高质量，千方百计办好学校，彰显学校的示范品质。
（三）2018年度主要工作任务及目标
2018年学校教育工作总体思路：深入贯彻党的十八大及十八届三中全会精神，落实上级教育工作会议精神，结合学校实际，贯彻学校工作计划，深化改革，狠抓落实，进一步提高我校的教育教学质量。努力办好人民满意的学校。
（1）德育工作
1、深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。
2、加强德育队伍建设。努力培养一支德育工作队伍尤其是班主任队伍，加强教师的行为规范教育，做到榜样示范。
3、充分发挥班集体、大队部的作用。进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。进一步发挥家长学校的作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系。
4、大力开展“书香校园”学校文化活动。本学期，在总结以往经验的基础上，要加大班级图书角的建设和改进读书活动开展的方法，提高活动的实效性，要进一步规范图书管理，延长图书室的开放时间，供每个班级学生借阅。
5、深入开展“三爱”、“三节”主题教育活动，努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动，建构学生行为规范养成教育的平台，让学生在活动中，通过各种无形的约束力规范自己的行为。
6、重视校园文化建设。通过“三风”建设和班级文化建设活动，培养学生集体精神，营造和谐健康、积极向上的育人环境。
7、重视学生心理健康教育。继续办好心理咨询室，开通心理咨询电话或信箱，建立“问题学生”档案，加大学生心理健康的个案研究。
（2）教学工作：
1、加强教师队伍建设，提升教师专业水平。 坚持与教育教学实践相结合的原则，落实校本培训，提高教师专业发展水平。
2、细化教学常规管理，提高常规管理水平。
3、推进课堂教学改革，提升课堂教学效益。
4、高度重视学业水平测试工作，努力提高学业水平测试成绩。
5、“秩序校园”建设工作进一步推进。
（3）加强安全工作，创建“平安校园”
安全工作始终是我们学校工作的头等大事，我们要牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识，责任意识。进一步建立健全“平安校园”的责任制和责任追究制。加大学前班的管理力度，保育员及值班老师要加强巡查值班，努力营造良好的学习生活环境，让家长放心，学生舒心，确保学生健康成长。一是要建立和健全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实实施。定期进行安全工作检查，加大校舍安全检查力度，发现问题及时整改；二是要花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置；三是要把安全教育纳入学校的教育教学内容中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。四是加强各种逃生演练活动，提高应急避险能力。五是搞好疾病预防工作。六是做好值班守校和门卫工作。
（4）加强后勤管理，为和谐校园保驾护航
一是狠抓校园环境建设，立足长远，认真规划。突出办校特色。二是管好校舍校产，充分发挥现有设备的使用率，继续加大投入，改善办学条件，完善村校的校园广播建设和体育活动设备建设。倡导全体师生勤俭节约，爱护公物。三是加强卫生和健康教育，培养良好的生活习惯。定期对公共场所进行消毒。四是搞好教学服务工作，维护正常的教育教学秩序，确保一切工作和生活正常运行。
（四）单位预算收支编制的相关依据
1.合法性原则。单位预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2．真实性原则。单位预算编制过程必须以社会经济发展和实现单位职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3．完整性原则。编制单位预算必须实行综合预算、零基预算。
4．平衡性原则。单位预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5．重要性原则。单位预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（五）单位国有资产占用情况说明
资产情况：资产总额446万元。其中流动资产24万元，占资产总额5%；固定资产422万元，占资产总额95%
（六）“三公”经费增减变化说明
2017-2018年我单位无公务用车购置及运行维修费，无因公出国（境）费。其中公务接待费支出下降，2016年公务接待费0.85万元，2017年决算为0.83万元，下降0.02万元，原因：我校严格按照中共绥德县委办公室（绥办字[2014]22号文件《绥德县党政机关公务接待管理暂行办法》）文件精神，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、规范公务接待活动等，2018年无公务用车购置及运行维修费，无因公出国（境）费，公务接待费0.8万元预算。
（七）单位预决算情况说明
（1）2017年决算情况说明：2017年一般公共预算拨款收入1253.94万元，支出决算数为1253.94万元，比2016年减少375.28万元，主要原因人员调动。其中：基本支出 1253.94万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、机关维护费等），全年收支平衡。
（2）2018年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入1671.61万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、机关维护费等等），收支平衡。
（八）政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。
（九）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十）预算绩效管理情况说明
我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
（十一）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
（十二）国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
二、单位收支决算表
|
（一）2017年收支决算表
|
2017年收支总体情况表 |
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|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1253.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1253.94 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
1032.72 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
日常公用经费 |
221.22 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
1253.94 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
五、对附属单位补助 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本和项目支出合计 |
1253.94 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
826.77 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
221.22 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
205.95 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1253.94 |
本年支出合计 |
1253.94 |
|
用事业基金弥补收支差 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
0 |
提取职工福利基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
0 |
转入事业基金 |
|
|
经营结余 |
0 |
其他 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
基本支出结转 |
|
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
总计 |
1253.94 |
总计 |
1253.94 |
|
2017年收入总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
合 计 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年支出总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合 计 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
2050202 |
初中教育 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年财政拨款收支总体情况表 |
|
|
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|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
项目(按支出性质和经济分类) |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1253.941 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
1253.94 |
|
|
二、政府性基金财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
人员经费 |
1032.72 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
日常公用经费 |
221.22 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1253.94 |
1253.94 |
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
行政事业类项目 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
支出经济分类 |
1253.94 |
— |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
826.77 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
221.22 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
205.95 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1253.94 |
本年支出合计 |
1253.94 |
1253.49 |
|
本年支出合计 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
|
|
|
基本支出结转 |
|
|
|
二、政府性基金财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
项目出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1253.94 |
总计 |
|
|
|
总计 |
1253.94 |
|
|
2017年一般公共决算财政拨款支出情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
出项目支 |
|
|
合 计 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
2050202 |
普通教育 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1253.94 |
1253.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共决算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类） |
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
826.77 |
|
|
30101 |
基本工资 |
553.78 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
272.99 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
221.22 |
|
|
30201 |
办公费 |
63.45 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.85 |
|
|
30206 |
电费 |
11.46 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.20 |
|
|
30208 |
取暖费 |
22.51 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.25 |
|
|
30213 |
维修费 |
32.40 |
|
|
30299 |
其他商品和服务 |
84.1 |
|
|
303 |
个人和家庭补助 |
205.95 |
|
|
30302 |
退休费 |
205.94 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
0.01 |
|
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位：万元 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|
|
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.83 |
0 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
2017年政府性基金决算收支表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支 出 |
|
|
项目 |
决算数 |
支出功能分科目（按大类） |
决算数 |
支出经济科目（按大类） |
决算数 |
|
|
一、政府性基金拨款 |
0 |
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
0 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
0 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
0 |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
0 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
0 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
0 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对企事业单位的补助 |
0 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
转移性支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
债务利息支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
基本建设支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
三、上缴上级支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年国有资本经营收支情况表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
预算科目 |
决算数 |
预算科目 |
决算数 |
|
利润收入 |
0 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0 |
|
股利、股息收入 |
0 |
国有企业资本金注入 |
0 |
|
产权转让收入 |
0 |
国有企业政策性补贴 |
0 |
|
清算收入 |
0 |
金融国有资本经营预算支出 |
0 |
|
其他国有资本经营预算收入 |
0 |
其他国有资本经营预算支出 |
0 |
|
本 年 收 入 合 计 |
0 |
本 年 支 出 合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
（二）2018年收支预算表
|
2018年收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1671.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1671.61 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
1452.61 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
日常公用经费 |
219 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
1671.61 |
基本建设类项目 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
五、对附属单位补助 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本和项目支出合计 |
1671.61 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
985.64 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
219 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
466.97 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
|
提取职工福利基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
|
经营结余 |
|
其他 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
基本支出结转 |
|
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
总计 |
1671.61 |
总计 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年收入总体情况表 |
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
|
|
合 计 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年支出总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合 计 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2018年财政拨款收支总体情况表 |
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|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
一般公共预算 |
政府性基金 |
项目(按支出性质和经济分类) |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1671.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
167161 |
|
|
|
二、政府性基金财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
1452.61 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
日常公用经费 |
219 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1671.61 |
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
行政事业类项目 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
支出经济分类 |
|
— |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
工资福利支出 |
985.64 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
商品和服务支出 |
219 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
466.97 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1671.61 |
本年支出合计 |
1671.61 |
|
本年支出合计 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
|
|
基本支出结转 |
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1671.61 |
总计 |
|
|
总计 |
1671.61 |
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合 计 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
205 |
|
20502 |
|
2050202 |
|
210 |
|
21011 |
|
2101102 |
|
221 |
|
22102 |
|
2210201 |
|
教育支出 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1671.61 |
1671.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况
（按支出经济分类） |
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
合 计 |
1671.61 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
985.64 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
731.15 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
254.49 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
219 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
20 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
|
|
30206 |
电费 |
12 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.5 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
24 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.5 |
|
|
|
30213 |
维修费 |
30 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务 |
125 |
|
|
|
303 |
个人和家庭补助 |
466.97 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
204.82 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
262.15 |
|
|
|
2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 |
|
|
|
|
|
会议费 |
培训费 |
|
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
|
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算收支表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年国有资本经营收支情况表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
预算科目 |
预算数 |
预算科目 |
预算数 |
|
利润收入 |
0 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0 |
|
股利、股息收入 |
0 |
国有企业资本金注入 |
0 |
|
产权转让收入 |
0 |
国有企业政策性补贴 |
0 |
|
清算收入 |
0 |
金融国有资本经营预算支出 |
0 |
|
其他国有资本经营预算收入 |
0 |
其他国有资本经营预算支出 |
0 |
|
本 年 收 入 合 计 |
0 |
本 年 支 出 合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
（ | 
陕公网安备 61082602000011号 
