| [索引号] | 116108260160889675/2020-05460 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 绥德县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2021-05-25 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 薛家河镇人民政府 2019年部门决算 | ||
榆林市绥德县薛家河镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。
2、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。
3、强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。
4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
5、加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。
6、加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。
7、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。
8、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。
9、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。
10、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。
11、依法指导村民委员会开展各项工作。
12、承办县政府交办的其它各项工作。
（二）内设机构
本镇共有6个下属行政单位、4个下属事业单位，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) 、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。
二、部门决算单位构成
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本
级及所属10个二级预算单位
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
薛家河镇人民政府本级（机关） |
|
2 |
党政办公室(加挂财政所牌子) |
|
3 |
人大主席团办公室 |
|
4 |
经济发展(市场监管)办公室 |
|
5 |
社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子) |
|
6 |
维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) |
|
7 |
宣传科教文卫办公室 |
|
8 |
经济综合服务站 |
|
9 |
社会保障服务站 |
|
10 |
公用事业服务站 |
|
11 |
退役军人服务站 |
三、部门人员情况
截止2019年年底总编制48名，其中行政编制22名，事业编制26名； 实有人员51人，其中行政22人、事业29人，无退休人员（移交社保中心）。
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
不涉及此项预算 |
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
批复01表 |
|
编制部门：绥德县薛家河镇政府（汇总） |
2019年 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
924.85 |
1、一般公共服务支出 |
383.64 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
18.93 |
|
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
50.50 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
9.20 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
428.14 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
34.44 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
924.85 |
本年支出合计 |
924.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
924.85 |
支出总计 |
924.85 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
批复02表 | |||||||||
|
编制部门：绥德县薛家河镇政府（汇总） |
2019年 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
924.85 |
924.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
383.65 |
383.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
289.85 |
289.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
289.85 |
289.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070804 |
广播 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
428.14 |
428.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
200.87 |
200.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
174.43 |
174.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
227.27 |
227.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
227.27 |
227.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
批复03表 | |||||||
|
编制部门：绥德县薛家河镇政府（汇总） |
2019年 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
924.85 |
750.42 |
174.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
383.65 |
383.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
289.85 |
289.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
289.85 |
289.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070804 |
广播 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
428.14 |
253.71 |
174.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
200.87 |
26.44 |
174.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
174.43 |
0.00 |
174.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
227.27 |
227.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
227.27 |
227.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
批复04表 |
|
编制部门：绥德县薛家河镇政府（汇总） |
2019年 |
金额单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
924.85 |
1、一般公共服务支出 |
383.64 |
383.64 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
428.14 |
428.14 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
924.85 |
本年支出合计 |
924.85 |
924.85 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
924.85 |
总计 |
924.85 |
924.85 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复05表 |
|
编制部门：绥德县薛家河镇政府（汇总） |
2019年 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
合计 |
924.85 |
750.42 |
706.68 |
43.74 |
174.43 |
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
383.65 |
383.65 |
339.91 |
43.74 |
0.00 |
| ||
|
20101 |
人大事务 |
8.50 |
8.50 |
7.50 |
1.00 |
0.00 |
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
8.50 |
8.50 |
7.50 |
1.00 |
0.00 |
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
289.85 |
289.85 |
253.21 |
36.64 |
0.00 |
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
289.85 |
289.85 |
253.21 |
36.64 |
0.00 |
| ||
|
20106 |
财政事务 |
19.53 |
19.53 |
18.43 |
1.10 |
0.00 |
| ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
19.53 |
19.53 |
18.43 |
1.10 |
0.00 |
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
14.97 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2012901 |
行政运行 |
14.97 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
50.80 |
50.80 |
45.80 |
5.00 |
0.00 |
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
50.80 |
50.80 |
45.80 |
5.00 |
0.00 |
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.93 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20708 |
广播电视 |
18.93 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2070804 |
广播 |
18.93 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.50 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.50 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.80 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.70 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
428.14 |
253.71 |
253.71 |
0.00 |
174.43 |
| ||
|
21301 |
农业 |
200.87 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
174.43 |
| ||
|
2130104 |
事业运行 |
26.44 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
174.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.43 |
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
227.27 |
227.27 |
227.27 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
227.27 |
227.27 |
227.27 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.44 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.44 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.44 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复06表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制部门：绥德县薛家河镇政府（汇总） |
2019年 |
金额单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
750.42 |
706.68 |
43.74 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
479.41 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
150.30 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
75.66 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
43.23 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
36.80 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
73.29 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
34.44 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
43.74 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
5.60 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
9.02 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
2.67 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
227.27 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
227.27 |
0.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复08表 |
|
编制部门：绥德县薛家河镇政府（汇总） |
2019年 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度一般公共预算拨款收入924.85万元，支出决算数为924.85万元，较2018年减少29.59万元，减少3.1%，减少的主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计924.85万元，其中：财政拨款收入924.85万元，占收入100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计924.85万元，其中：基本支出750.42万元，占支出81%；项目支出174.43万元，占19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入924.85万元，同比上年度减少3.1%，减少的主要原因是项目支出减少。
2019年财政拨款支出924.85万元，同比上年度减少3.1%，减少的主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出924.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.59万元，减少3.1%，减少的主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出决算为924.85万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出383.64万元，文化体育与传媒支出18.93万元，社会保障和就业支出50.50万元，医疗卫生与计划生育支出9.2万元，农林水支出428.14万元，住房保障支出34.44万元。本年度本镇财政支出较2018减少29.59万元，减少3.1%，减少的主要原因是项目支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出750.42万元，包括：人员经费支出706.68万元和公用经费支出43.74万元。
人员经费706.68万元，主要包括基本工资150.30万元，津
贴补贴75.66万元，奖金30.80万元，伙食补助费12万元，绩效工资43.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.80万元，职业年金缴费13.70万元，职工基本医疗保险缴费4.79万元，公务员医疗补助缴费4.40万元，其他社会保障缴费73.29万元，住房公积金34.44万元，对个人和家庭的补助227.27万元。
公用经费43.74万元，主要包括办公费5.60万元，印刷
费4.50万元，水费1.00万元，电费9.02万元，物业管理费6.00万元，差旅费3.00万元，租赁费1.00万元，培训费1.89万元，公务接待费5.06万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用4.00万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.67万元，占34.54%；公务接待费支出决算5.06万元，占65.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待207批次，1032人次，预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为1.89万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有召开此等级的培训。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费43.74万元，与上年持平。主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至 2019 年底，政府有小车1辆，有窑洞36孔，平房12间，占地面积为1000平方米。固定资产总额36万元。（包括其他办公设备等）。
2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
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