原绥德县中小企业促进局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

（1、贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策扶持，培植经济主体。

2、负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划及考核，促进结构调整和转型升级。

3、承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题，培育市场主体，促进企业成长。

4、负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的分析、监测、评价和考核；加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作；负责中小企业信息化建设。

5、负责全县中小企业服务体系建设；组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。

6、负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

7、指导中小企业的直接融资和间接融资工作;负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

8、负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流;指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

9、推进大众创业、万众创新工作，催生小企业;依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

10、承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

11、负责指导直属单位的安全生产工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置（含人员情况说明)

中小企业局为行政单位，石雕中心为事业单位，经费供给方式均为全额财政拨款，实有在职9人，退休12人，遗属2人。

机构设置情况：中小企业局现有编制4名，实有在职人数6人，局长1名，副局长1名，总经济师1名，内设岗位3个，包括办公室、非公经济发展和规划、经济运行、创业创新等工作岗位。石雕中心现有编制3名，实有在职人数4人，主任1名，副主任1名，内设岗位2个。

二、部门决算单位构成

三、2018年度部门工作完成情况

1、有效推进了天下名州石雕创意产业园（中华雄狮园）的规划落地，发布了《绥德县天下名州石雕创意产业园建设详规》，完成了可行性报告编制、土地预审、环评等相关前期工作。

2、有序开展了绥德石雕、农副产品等特色产品的宣传推广工作，积极组织企业参加了各类展销博览会7次，在打造“绥德好产品”品牌知名度上取得新的较大进展。

3、适时进行了中小企业人才培训的意愿征集和培训组织工作，进一步提升了本县中小企业的人力资源水平，全年培训各类人员500多人次。

4、实行了领导班子成员联系拟增规上企业和“三星企业”制度，及时协调解决了其在生产经营中遇到的问题和困难，培育规上企业4个，省、市“三星企业”共10余个。

5、实施了2018年度中小企业发展专项资金项目的摸底和储备工作，并及时对接省、市主管部门，完成项目的申报和资金兑付工作，落实了各类扶持资金达500万元左右，加大了财政资金推进全县小微企业健康发展的撬动作用。

6、进一步规范了中小企业经济运行预警监测工作，确保了全县110户以上企业稳定进入工信部和陕西省中小企业预警监测平台，并准确准时上传了经济运行各类数据，质量较高。

7、全面落实了中省市县支持非公有制经济发展的政策措施，加快了县域非公有制经济发展壮大，使得全年非公有制经济增加值占GDP比重达到54.5%，同比增长0.51个百分点。

8、做到了城市创建、信访、计生，特别是精准脱贫工作，确保了未脱贫的贫困人口年底按期脱贫，保障了已脱贫的贫困人口稳定增收、生活条件进一步得到改善，不返贫。

四、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年我部门一般公共预算拨款收入826.18万元，支出决算数为826.18万元。比2017年增加244.18万元，增加率为41.96%，主要原因对非公经济的支持力度有加大。其中：基本支出150.18万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等）,项目支出676万元（主要是：扶持奖励中小企业发展专项），全年收支平衡。

2、本年度收入构成情况。

3、本年度支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年收入和支出完成826.18万元，（全部为财政拨款收支）较2017年582万元增加了244.18万元，增长41.96%，增长的主要原因是对非公经济的支持力度有所加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款支出完成826.18万元，其中人员经费支出113.67万元；日常公用经费36.71万元；项目支出676万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年一般公共预算拨款基本支出完成150.18万元，其中人员经费113.67万元（全部为工资福利支出）；商品服务支出36.71万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费实际支出1.63万元，其中：无接待费，无培训费。2018年“三公”经费支出较上年减少38.53万元，下降95.9%，主要是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（1）公务用车运行维护费用支出情况

公务用车运行维护费0.89万元，较上年减少0.11万元，下降11%。

（2）公务接待费支出情况

无公务接待费，较上年减少0.8万元，下降100%，。

2、培训费支出情况说明。

无培训费，较上年减少37.36万元，下降100%。

3、会议费支出情况说明。

会议费0.74万元，较上年减少0.26万元，下降26%。

五、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年绥德县中小企业促进局部门一般公共预算当年拨款826.18万元，全部进行了部门整体支出，绩效目标申报说明。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费150.18万元，基本无增减变化，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位没有车辆；2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释=

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 附件：原绥德县中小企业促进局2018年预算公开表.xls