一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、负责《人民防空法》等有关人民防空工作的法律、法规的贯彻实施和监督检查；拟订全县人民防空建设的有关政策和制度规定。

2、组织拟订全县人民防空建设规划；审批人防工程的立项、验收、预算、决算；指导人防工程质量监督、定额管理等工作。

3、会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

4、指导人防城市防空袭预案（报）及相关保障方案的拟制和修订工作。

5、制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防指挥通信网络建设和战备执勤。

6、指导全县城市群众防空组织的组建和训练。

7、制定全县人防宣传计划；指导开展人民防空知识教育，组织人防干部教育培训;负责全县人防经费和人防国有资产管理。

8、制定全县人防平战结合发展规划，指导全县人防城市开展平战结合工作。

9、平时组织防空演习，战时开展防空袭斗争。

10、组织人防工程易地建设；人防工程（含结合地面建筑修建的防空地下室）项目的立项审批、设计审查；人防工程易地建设费征收；人防工程改造、拆除、补建审批；人防“结建”工程建设审批；地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查职责。

11、负责全县人民防空信息系统建设管理工作职责。

12、成县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据绥德县机构改革方案，2019年将县住房和城乡建设局挂县人民防空办公室牌子。  

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

2018年来，在县委、县政府的正确领导下，在省市人防办的指导和大力支持下，绥德县人防办项工作平稳推进，重点工作有所突破。

（一）扎实开展脱贫攻坚工作

根据县委组织部和县扶贫办的要求，成立了驻村工作队，单位派遣第一书记进驻帮扶村（枣林坪镇枣咀村）开展扶贫工作。单位负责人、驻村工作队及帮扶干部，走进枣林坪镇枣咀村开展“党建扶贫日”活动。

（二）认真落实党建各项工作

把加强学习教育作为教育实践活动第一位的工作，把学习党的十九大精神及习近平系列讲话精神贯穿始终。党支部高度重视党建工作，始终把党建工作贯穿到人防工作的全过程，以党建工作促业务工作深入开展，以业务工作提升党建工作水平。

（三）有序推进人防业务工作

1、人防工程审批及易地建设费征收

严格按照相关法律法规的规定，审批人防工程，做到“应建尽建”，坚持“以建为主，以收促建”的原则，把好“结建”审批关和“结建”费收缴关。加强执法队伍建设，按照“应收尽收”的要求，依法征收易地建设费，开展人防罚没工作，并将征收的人防易地建设费、罚没款全额上缴国库。

2、人防知识宣传教育

积极开展“五进”（即进机关、进学校、进社区、进建筑单位、进网络）人防宣传教育和集中宣传，提高各级各部门和人民群众的人防意识。同时利用警报试鸣日，“安全生产月”等活动，采取发放宣传品、宣传资料、制作室内外展板、建设宣传墙等方式宣传人防知识及相关法律法规，为人防工作营造了一个有利的社会环境和舆论氛围。

3、人防警报、电台维护管理

认真维护管理警报器设备设施，确保警报器性能良好常年备用，既能用于战时防空，又能用于平时防灾。于4月17日完成了一年一度人防试鸣工作，6月29日完成了防汛演练工作，7月份利用了一周时间对全县警报器进行细致的普查。9月份参加全省人防演练活动，通过一周的培训演练，我县人防电台实现了移动联络，目前人防电台联络畅通。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5名，均为行政编制； 实有人员6人，其中行政5人、事业1人，无离退休人员（移交社保中心）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计101.96万元，较上年减少35.33万元，下降25.73%，主要原因是人员经费减少、退休人员全部移交到社保中心。

（2）2018年度本年支出合计101.96万元，比上年减少35.33万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况

2018年度收入收入合计101.96万元，全部是财政拨款收入，占100%。

3、本年度支出构成情况

2018本年支出合计101.96万元，其中 : 基本支出86.94万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的85.27%；项目支出15.02万元，占总支出的14.73%，包括办公设备购置、维修费等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入101.96万元，比上年减少35.33万元,主要原因是人员经费减少、退休人员全部移交到社保中心。

2018年财政拨款支出101.96万元，比上年减少35.33万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类科目说明）

2019年度一般公共预算支出101.96万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出82.14万元（行政事业单位人员经费和基本运行费） 、社会保障和就业支出12.49万元(主要是养老金和职业年金)、医疗卫生与计划生育支出1.65 万元（主要是职工医疗保险缴费）、住房保障支出5.68万元（主要是职工住房公积金）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济分类科目说明）

2019年当年一般公共预算财政拨款基本支出支出86.94万元（人员支出80.14万元，公用经费6.8万元），其中：工资福利支出（301）80.14万元，商品和服务支出（302）6.8万元。主要是用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金预算收支情况

2018年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本单位无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

（三）2018年度“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年我单位无“三公”经费支出，较上年减少0.13万元，下降100%，主要是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。本部门无公务车辆。

2、本单位2018年无会议费支出。

3、本单位2018年无培训费支出。

六、2018年部门绩效管理情况说明

2018年绥德县财政部门一般公共预算当年拨款101.96万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费6.8万元，与上年持平。

（二）政府采购情况说明

2018年政府采购支出4.24万元。

（三）国有资产占有及购置情况说明

截至2018年底，资产总额98.13万元，其中：通用设备21.90万元，占22.32%；专用设备68.33万元，占69.63%；家具、用具、装具及动植物7.90万元，占8.05%。

2018年本部门未购置车辆；未购置单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：原绥德县人民防空办公室2018年决算公开报表.xls