一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、做好满堂川镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

4、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。

5、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

6、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

7、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

8、做好民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

10、深入贯彻落实中省市关于开展扫黑除恶专项斗争工作精神。

11、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

满堂川镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文委办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站等九个职能部门。

二、2018年部门主要工作任务

2018年镇党委、政府将坚持“党建引领，脱贫逐梦，产业兴镇，旅游富民”的工作新思路，即以党的建设为引领，锚定脱贫逐梦这个目标，紧扣“乡村振兴”新战略，推进旅游项目“富民”、“强镇”，全力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美好新镇。

三、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门决算包括本级机关和所属事业单位决算。全系统部门人员情况和2017年相比减少。

2018年财政系统单位构成和人员情况表

　　四、部门人员情况说明

截止2018年年底满堂川镇人民政府总编制65名，其中行政编制35名，事业编制30名； 实有人员65人，其中行政35人、事业30人，有离退休人员（移交社保中心）。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆1 辆，价值6万元。纳入本部门固定资产期末账面数原值320.5万元，累计折旧0万元，净值320.5万元，其中：土地、房屋及构筑物260万元，占固定资产的81.12%；家具、电脑等60.5万元，占18.88%。

六、部门决算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年本部门财政预算收入共计1555.03万元，其中：工资福利664.15万元，商品和服务136.11万元，对个人和家庭补助231.8万元。资本性支出552.97万元.2018年本部门财政预算收入较上年增加245.93万元，增加18.78%，主要原因是扶贫相关支出的增加。

2、2018年本部门财政预算支出共计1555.03万元，其中：工资福利664.15万元，商品和服务136.11万元，对个人和家庭补助231.8万元，资本性支出552.97万元。2018年本部门财政预算收入较上年增加245.93万元，增加18.78%，主要原因是扶贫相关支出的增加。

　 （二）财政拨款收支情况 

1、2018年本部门财政预算收入共计1555.03万元，其中：工资福利664.15万元，商品和服务136.11万元，对个人和家庭补助231.8万元，资本性支出552.97万元。2018年本部门财政预算收入较上年增加245.93万元，增加18.78%，主要原因是扶贫相关支出的增加。

2、2018年本部门财政预算支出共计1555.03万元，其中：工资福利664.15万元，商品和服务136.11万元，对个人和家庭补助231.8万元，资本性支出552.97万元。2018年本部门财政预算收入较上年增加245.93万元，增加18.78%，主要原因是扶贫相关支出的增加。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款支出预计1555.03万元，较上年增加245.93万元，增加18.78%，主要原因是扶贫相关支出的增加。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　2018 年当年一般公共预算支出1555.03万元，其中：

①行政运行（2010101）6.74万元，较上年增加0.18万元，增加2.74%，主要原因是日常公用经费增加。

②行政运行（2010301）489.62万元，较上年减少11.8万元，增加2.3%，主要原因是其他公用经费减少。

③其它财政事物支出（2010699）22.18万元，与上年持平。

④行政运行（2012901）16.003万元，较上年增加3.103万元，增加24.05%，主要原因是日常公用经费增加。

⑤行政运行（2013101）34.8万元，较上年增加1万元，增加1%，主要原因是打印费增多。

⑥广播（2070404）6.96万元，与上年持平。

⑦机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.9 万元，与上年持平。

⑧机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23万元，与上年持平。

⑨行政单位医疗（2101201）15万元，较上年减少0.08万元，减少0.06%，主要原因是人员调整。

⑩事业运行（2130104）26.64万元，与上年持平。

⑪农村道路建设（2130142）522.97万元，较上年增加122.97万元，增加30.74%，原因是项目建设。

⑫对村民委员会和党支部的补助（2130705）231.8万元，较上年增加166.02万元，增加252%，原因是由于财政加大对农村村民委员会和党支部建设的支持。

⑬住房公积金（2210201）60万元，较上年增多6.74万元，增高12.65%，原因是人员调入。

3、支出按经济分类的明细情况

　　①按照部门预算支出经济分类说明

　　2018 年当年一般公共预算支出1555.03万元，其中：

　　工资福利支出（301）664.75万元，较上年增加163.6万元，原因新分配事业编退伍军人。

商品和服务支出（302）136.11万元，较上年减少67.58万元，原因是缩减办公相关支出。

对个人和家庭补助支出（303）231.8万元，较上年增加27.54万元，原因新分配事业编退伍军人。

 资本性支出552.97万元，较上年增加100万元，原因是项目建设。

②按照政府预算支出经济分类说明　　

机关工资福利支出（501）664.75万元，较上年增加163.6万元，原因新分配事业编退伍军人。

机关商品和服务支出（502）136.11万元，较上年减少67.58万元，原因是缩减办公相关支出。

对个人和家庭补助支出（509）231.8万元，较上年增加27.54万元，原因新分配事业编退伍军人。

资本性支出552.97万元，较上年增加100万元，原因是项目建设。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2018年本部门无2017年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　2018年本部门无 2017年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

　　2018年本部门无 2017年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

　　2018 年本部门当年一般公共预算“三公”经费决算支出8.3万元，较上年同口径减少 0.8万元，减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2018年和2017年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费6万元，接待批次70次，2150人，较上年同口径减少0.3万元，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2018年和2017年本部门均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护2.3万元（公务车辆1辆），较上年减少0.5万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。会议费5万元，与上年持平。

2018年本部门无2017年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（八）机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费106.8万元，较上年同口径增加23.58万元，增加28.33%，主要原因是群众打印费以及扶贫相关支出增加。

2018年本部门无2017年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（九）政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。本年度未安排20万元以上采购。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2018年部门综合决算公开报表