绥德县工业商贸局

2018年部门决算说明

一、部门的主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

根据《绥德县人民政府办公室关于印发绥德县工业商贸局（加挂绥德县中小企业促进局牌子）主要职责、岗位设置和人员编制规定的通知》（绥政办发[2017]181号）文件精神规定，2018年我局的主要职责主要包含以下内容：

1、贯彻落实中省市县有关工商业和信息化方面的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施全县工商业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工商业和信息化行业技术规范和标准，指导全县工商业和信息化行业质量管理工作，指导并促进工商业和信息化领域行业协会、社会中介组织的发展；推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进社会主义市场经济的发展。

2、根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、手工业、工艺美术业、商业市场建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新型产业等的管理工作；推动全县工商业和新兴产业的融合发展；贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

3、监测分析全县工商业和信息化经济运行数据，统计并发布相关信息，进行政策性预测预警和信息引导；协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议；负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

4、利用多规合一成果，结合工商业和信息化产业发展规化，负责提出全县工商业和信息化领域固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见，按照中省市县规定权限推进全县工商业和信息化固定资产投资项目。

5、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县加工业、商贸服务业、流通业和电子商务等新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、贯彻落实中省市县工商业和信息化能源节约和资源综合利用、清洁生产政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

7、根据国家“互联网+”发展战略，贯彻执行中省市县信息化建设的方针政策，负责实施全县信息化产业发展的重大项目，协调信息化建设中的重大问题；统筹推进电信’广播电视和互联网融合发展，指导协调电子政务发展工作，实现通信网、互联网、物联网等信息网络跨行业、跨部门互联互通，资源共享。

8、票据中省市县有关规定，在职能权限范围内开展信息服务市场服务与监督管理工作；协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信畅通安全。

9、负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

10、贯彻中省市有关招投标工作的法律法规，在职能权限范围内负责实施工商业和信息产业的招投标工作，拟定全县工商业和信息化产业投资项目招投标工作的实施细则并监督实施；负责全县室内装饰工程的招投标工作，包括室内装饰工程项目水暖电行政许可及室内装饰工程项目的监管验收工作；负责全县的各类矿产资源调研、论证、立项、勘探、开发等工作；负责对矿产资源开采和利用的企业进行监督管理工作。

11、按照中省市规定的权限拟定现代流通业重点发展设施的布局规划，推动流通产业的结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

12、负责全县市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政；负责市场经济秩序的执法整顿工作：包括直销和特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理、商品零售场所塑料袋有偿使用管理；负责煤炭市场、成品油市场、原油市场、外派劳务市场、典当业、租赁业、美容美发业、洗染业、室内装饰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车回收管理、家庭服务业、家电维修服务业、酒类经营市场等特殊行业和重要商品的管理；负责全县电子商务产业化发展的规划、组织、实施、监督工作；负责组织实施全县对外劳务输出工作；在县域内负责组织实施产业节庆、成果评选、促销会展等各类新型商务活动。

13、按照中省市县规定的权限贯彻执行国家对外经济合作政策，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公司贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；积极发展对外经济贸易。

14、负责制定石雕产业发展规划，推动石雕企业的整合重组，引导企业向着规模化、品牌化方向发展，促进石雕产业可持续发展。

15、 根据全县产业政策发展规划，挖掘本地传统工业商贸产品文化优势，培育和打造地方名优产品和品牌，实施产业和品牌孵化招商推广工程。负责制定并组织实施“绥德小吃”品牌化、产业化发展战略。

16、承办绥德县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构设置情况：18年底，部门本级单位现有行政编制10名，实有在职人数29人（在职20人、协管7、非财政2人），局长1名，副局长3名，副书记（副科）1名。内设岗位5个，包括办公室、工业信息化工作岗位、市场秩序管理岗位、市场体系建设岗位、企业改制服务岗位。

有1个正科级建制的下设事业单位：绥德县商务综合执法大队，共有在职干部12人（财政全额11人，协管员1人），其中队长1名，副队长1名。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位

三、2018年度部门工作完成情况

(一)市上下达的指标完成情况

1、进出口贸易总额55万元。

2、全县规模以上工业增加值增速为8.6 %。

3、社会消费品零售总额任务为16.39亿元，比计划超0.33亿元。

4、完成1户新增规上工业企业。

5、发展电商企业、服务站点和代理点360家，网络零售额达1.16忆元，线下交易额达9.67忆元，成为全市唯一的“阿里巴巴集团兴农扶贫绥德品牌站”县区。

（二）各项工作完成情况

1、积极开展党建、党风廉政工作。

2、扶贫工作成果累累。一是电商扶贫方面，先后组织全县优秀企业和电商达人团队在欣安里村开展了“绥德电商金秋助农脱贫活动”、“扶贫先扶志”“扶真贫、真扶贫”等大型帮扶活动。通过活动，企业负责人和电商达人现场承诺帮扶项目，现场签订黄芪种植协议20余份。电商达人通过与农户结对，帮助贫困户销售小米、绿豆等农产品累计8千余元。各个企业从产业扶持、就业扶持等方面对贫困户进行帮扶，捐资8万多元。携电商团队赴石家湾镇沙滩坪村慰问“五保贫困户”折明明。帮助明明通过电商渠销售自己的手工艺品。二是为民办实事，给村里捐赠了一套价值一万四千元完整办事灶具设施，新修村阵地公共卫生间、饮用水水塔，极大的方使的群众和村干部的生活和工作，受到群众的热烈欢迎。

3、电商项目建设工作。通过与浙江讯唯电子商务有限公司合作，从公共服务体系提升和内生发展动力两个方面强化绥德农产品品牌及影响力建设，实现“人、货、渠道”三个关键要素上有明显提升。一是电商人才培养。举办电商大讲堂5期、电商游学2期、电商精英研修班10期。二是网货开发及流通储运标准体系建设。聘请网货包装设计专家，结合“绥德范”区域公用品牌，对十款绥德特色重点产品进行专业的网货设计、样品陈列、包装样品共享，提升绥德特色农产品在网络销售的竞争力。三是品牌推广。通过在杭州等地开设绥德精品农产品营销专厅，扩大了绥德特色产品的知名度。四是电商创业导师。拟聘任叶吟雪、林瑞航、崔悦、张妮、马佩、郝涛涛六位同志为绥德县第一批电商创业导师。

4、加强成品油市场监管和执法力度。按照市上要求，对我县辖区内加油站开展三次油气回收和双层罐改造工作。我县24座加油站，油气回收本次计划改造19的座，全部完成；其余5座，因停业暂缓改造。双层罐改造计划改造19座，已完成16座，其他3座因气温、环境等问题，延期改造。2018年度累计没收成品油违法所得3.1445万元，查扣柴油3.02吨，有力地维护了成品油市场的稳定。

5、劳务输出工作。邀请扬州市外派劳务和承包工程项目合作的领导和企业来我县开展交流，为了我县在外派劳务等方面更上一层楼，更是为了加强我县与扬州市的经济合作，进一步助力我县脱贫工作，增加就业创业机会，提高就业创业率。

6、落实“追赶超越”工作。一是修订完善了《绥德县2018年度工业商贸局和中小企业稳增长促投资奖励激励办法》，二是落实了《绥德县2017年度工业商贸和中小企业稳增长促投资奖励激励企业及个人名单》文件，兑现了2017年度396万元工业商贸和中小企业稳增长促投资奖励激励资金。对企业实现 “个转企”、“入规上限”、“出口创汇”、“挂牌转型”“提质增效”具有积极意义。

7、防汛应急工作。一是与企业签订了《2018年防汛抗旱备用物资协议书》，为我县防汛防灾进行物资储备，确保了我县防汛防灾等突发事件时的应急需要。二是落实了防汛抗旱责任。做到了“人人有户包抓，户户有人负责”。

8、做好企业改制与信访维稳工作，解决了部分企业改制遗留问题。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有财政全额人员31人，其中行政20人、事业11人。离退休人员已全部转入养老经办中心。协管员8人，遗属14人，60年代精减人员13人。

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年全年收入和支出完成1157.62万元（全部为财政拨款收支），较2017年减少235.25万元，主要原因是减少了电子商务项目支出和社会保障费用支出。其中：基本支出827.62万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费，企业职工的医疗、统筹费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等）,项目支出330万元（主要用于电子商务进农村综合示范县、对企业稳增长促投资奖励等），全年收支平衡。

2、2018年度收入情况构成情况

收入全部为一般公共预算财政拨款1157.62万元，无其它来源收入。

3、2018年度支出构成情况

本年度一般公共服务支出444.96万元；社会保障和就业支出181.23万元；医疗卫生与计划生育支出171.95万元；资源勘探信息等支出100万元；商业服务业等支出230万元；住房保障支出29.47万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入支出1157.62万元，较2017年减少235.25万元，主要原因是减少了电子商务项目支出、工业和信息产业支持项目支出以及退休人员转养老办后减少的退休费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出（按功能分类的明细）情况

行政运行（2011301）444.96万元，较上年431.62万元增加了13.34万元，增加3.09%，主要原因是减少了干部转退工资性支出，增加了商品服务的支出；

2017年 归口管理的行政单位离退休（2080501）129.7万元，2018年无该功能分类科目；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.36万元，2017年该功能分类科目未发生费用，故无法比较；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.54万元，2017年该功能分类科目未发生费用，故无法比较；

其他社会保障和就业支出（2089901）138.33万元；较上年141.89万元减少3.56万元，原因是减少了改制企业职工的养老金支出；

行政单位医疗（2101101）171.95万元，较上年160.11万元增加11.94万元，原因是增加了企业退休人员医保支出；

工业和信息产业支持（2150510）100万元，较上年136万元减少了36万元，原因是减少了企业补助资金支出；

其他商业流通事务支出（2160299）230万元，较上年334.82万元减少了104.82万元，原因是减少了电商项目产支出；

住房公积金（2210201）29.47万元，较上年31.03万元减少了1.56万元，原因是有职工退休减少了公积金支出。

一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

3、一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类的明细）情况

工资福利支出667.63万元，较上年增长9.18万元，增长了1.39%，主要原因是按照相关政策人员工资正常晋档。

商品和服务支出101.7万元，较上年增加26.02万元，34.38%。

对个人和家庭补助支出58.28万元，较上年减少129.67万元，减少了68.99%，减少的主要原因是减少了退休人员工资以及救灾补助资金。

一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济分类）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年本部门无“三公” 经费支出，同2017年一样实现“三公经费”零支出。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费零支出；

2018年本部门无培训费，较2017年减少了40.01万元，减少的主要原因是减少了电商从业人员的培训；

2018年本部门无会议费，同2017年一样实现会议费零支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

    根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018年度共涉及项目资金330万元，占一般公共预算财政拨款资金45.14%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费101.7万元，较上年增加26.02万元，增加34.38%，增加的主要原因是因业务需要增加了电商中心维修费用等的支出。

（二）政府采购情况说明

2018年本部门无政府采购支出；

（三）国有资产占用情况及资产购置情况说明

截至2018年底本部门固定资产144.83万元，其中：本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备天演电商农产品品牌溯源与质量保障体系软件1套76.5万元；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

……

附件：2018年绥德县工业商贸局决算报表

 附件2－部门决算公开表1.xls