一、单位主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

1、做好四十里铺镇经济、社会事业全面发展；

2、做好四十里铺镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

6、管理乡镇政府非税收入。

7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。

9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

（二）机构设置

四十里铺镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站等九个职能单位。

二、单位决算单位构成

纳入本单位2018年单位决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位

三、2018年度单位工作完成情况

1.党建上按照“一统三管六建设”的整体思路，严把党员入党关，增强了党员队伍的素质。

2.编制完成了四十里铺镇全国重点镇建设整体规划，主动融入了榆林市副中心城市建设，打造四十里铺镇经济带战略支点，全面推动了四十里铺镇国家级重点镇建设。

3.按照“一个着力、三个结合”，即着力改善了前、后街村村民居住环境，把优化生活环境与提高生活质量结合了起来。

4.较好的完成了镇区易地扶贫搬迁安置房建设工程。

5.按照“科学规划、突出重点、注重效果、明确职责”的原则，推进了截污管网建设，以科学、合理的资金投入，提高了全镇污水收集率和雨污分流率。

6.充分发挥“以奖促治”资金在环境综合治理方面的引导作用，建设了一批生活垃圾处理等重点环保基础设施，促进了镇域环境质量根本改善，提高了群众环境意识。

四、单位人员情况说明

截止2018年年底四十里铺镇人民政府总编制104名，其中行政编制56名，事业编制48名； 实有人员117人，其中行政49人、事业68人，无离退休人员（移交社保中心）。

五、单位决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年决算拨款收入3242.78万元，支出决算数为3242.78，比上年减少149.4万元，主要原因是减少项目预算。

2、2018年决算拨款收入3242.78万元其中：一般公共服务收入936.83万元，文化体育与传媒收入21.03万元，社会保障和就业收入174.86万元，医疗卫生与计划生育收入21.92万元，农林水收入2002.87万元，住房保障收入85.27万元。

3、2018年支出决算数为3242.78万元，其中：一般公共服务支出936.83万元，文化体育与传媒支出21.03万元，社会保障和就业支出174.86万元，医疗卫生与计划生育支出21.92万元，农林水支出2002.87万元，住房保障支出85.27万元，全年收支平衡。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年决算拨款收入3242.78万元，支出决算数为3242.78，比上年减少149.4万元，主要原因是减少项目预算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年支出决算数为3242.78万元，其中：一般公共服务支出936.83万元，文化体育与传媒支出21.03万元，社会保障和就业支出174.86万元，医疗卫生与计划生育支出21.92万元，农林水支出2002.87万元，住房保障支出85.27万元，全年收支平衡。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年支出决算数为3242.78万元，其中：工资福利支出1118.05万元，商品和服务支出324.78，对个人和家庭的补助554.74万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.09万元，比上年减少0.01万元，主要因为继续严格执行八项规定，缩减开支。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.86万元，与上年持平。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待107批次，1315人次，支出5.39万元（如，比上年减少0.01万元情况，减少原因继续严格执行八项规定缩减接待人次。

2、2018年培训费支出1.53万元，与上年持平。

3、2018年会议费支出会议费3.31万，与上年持平。

六、2018年度单位绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金2002.87万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费936.83万元，较2017年减支44.8万元，下降4.6%，下降的主要原因是控制了办公费和印刷费支出等。

（二）政府采购支出情况。

本单位2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    附件：绥德县四十里铺镇人民政府决算公开表.xls