一、单位主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）抓好精准扶贫、危房改造、金融扶贫、党建等工作。

（3）抓好农业农村、基础设施、公共服务、流动政务、减负、移民、林业、农保、转移就业、公路、项目建设等工作。

    （4）抓好镇居民医疗保险、产业发展、文化、旅游、教育、卫生等工作。

（5）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（6）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（7）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

（8）抓好全乡精神文明和民主法制建设。

（9）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（10）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（11）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

张家砭镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室六个办公室，经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站三个工作共站九个职能部门。

    二、决算单位构成

纳入本单位2018年决算编制范围的单位只有本单位，无下级单位：

    三、2018年度单位工作完成情况

（一）全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。

（二）认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

（三）确保绥延高速，G307与G242联络线等我镇域内的重点工程顺利施工。

（四）全力开展灾后重建工作。

     (五) 全力做好郝家桥省级示范村建设工作。

（六）严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

（七）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

（八）认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。

    四、单位人员情况说明

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括本级机关和所属事业单位决算。全系统部门人员情况和2017年相比退休2人，村官转正调离13人。设镇党委书记1名，镇长1名，人大主席1名，镇副书记1名，镇纪检书记1名，副镇长3名，武装部长1名，站长2名，主任科员4名，副主任科员2名，镇长助理1名。现有编制58人。实有在职人员128人，其中公务员33人，事业人员52人，临时人员13人，炊事员1人，大学生村官2人，协管员27人。60年代精退人员3人。退休人员21人（移交社保中心）。

五、部门决算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2018年政府收支分类科目》编制了财政系统2018年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2018年本单位收入共计4172.51万元，其中：一般公共服务收入695.55万元，文化体育与传媒收入10.61万元，社会保障和就业收入1709.92万元，医疗卫生与计划生育收入15.22万元，农林水收入1684.59万元。住房保障收入56.61万元。较上年增长2521.7万元，增长了152.75%；主要原因是2017年我镇遭受7.26特大洪涝灾害，下半年主要工作抗洪救灾，收支低于历年。且2018年社保制度改革后社会保障和就业收入及农林水收入项目增加。2018年本单位财政支出共计4172.51万元，其中：一般公共服务收入695.55万元，文化体育与传媒收入10.61万元，社会保障和就业收入1709.92万元，医疗卫生与计划生育收入15.22万元，农林水收入1684.59万元。住房保障收入56.61万元。与收入持平。

（三）财政拨款收支情况 

1、2018年本单位收入共计4172.51万元，较上年增长2521.7万元，增长了152.75%；主要原因是2017年我镇遭受7.26特大洪涝灾害，下半年主要工作抗洪救灾。且2018年社保制度改革后社会保障和就业支出及农林水支出项目增加。

2、2018年本单位收入4172.51万元。其中：一般公共服务收入695.55万元，文化体育与传媒收入10.61万元，社会保障和就业收入1709.92万元，医疗卫生与计划生育收入15.22万元，农林水收入1684.59万元。住房保障收入56.61万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支。

4、2018年本单位支出4172.51万元。其中：一般公共服务支出695.55万元，文化体育与传媒支出10.61万元，社会保障和就业支出1709.92万元，医疗卫生与计划生育支出15.22万元，农林水支出1684.59万元。住房保障支出56.61万元。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（四）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年本单位“三公”经费支出8.38万元，较上年增加0.18万元，与年初预算的对比持平。其中公务用车运行维护1.3万元,比上年增加0.2万元；公务接待费7.08万元，较上年下降0.02万元。会议费7.79万元，比上年减少0.01万元。培训费3.05万元，比上年减少0.05万元。变化的主要原因为2017年我镇遭受7.26特大洪涝灾害，下半年无公车维护支出，2018年本单位无因公出国经费支出，单位仅有一辆公车，同时加强公车的使用管理，严格执行公车管理制度，压缩车辆费用，控制接待次数、降低接待规模。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出为0，比2017年相同，因本单位无因公出差业务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.3万元，较上年增加0.2万元，因2017年我镇遭受7.26特大洪涝灾害，下半年无公车维护支出，2018年本单位加强公车的使用管理，严格执行公车管理制度，压缩了车辆费用。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待226批次，2124人次，支出7.08万元，比上年减少0.02万元，因上级本门控制了指导检查，本单位减少了接待次数、降低接待规模。

2、培训费支出情况说明。

本单位2018年培训费3.05万元，较上年减少0.05万元。

3、会议费支出情况说明。

本单位2018年财政拨款支出会议费7.79万元，较上年减少0.01万元。

    六、2018年度单位绩效管理情况说明

本单位无项目建设预算管理。

    七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位机关运行经费较上年有所增加，主要原因是单位居住环境及办公环境较为老旧，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本单位2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

     附件：绥德县张家砭镇人民政府2018年部门决算公开表.xls