榆林市绥德县定仙墕镇人民政府

2018年部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。

3、强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。

4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5、加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

6、加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

7、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

8、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

9、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

10、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

11、依法指导村民委员会开展各项工作。

12、承办县政府交办的其它各项工作。

（二）机构设置

定仙墕镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政综合办公室，公共事业服务站，经济综合服务站，社会保障服务站。

二、部门决算单位构成

定仙墕镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设行政部门和事业部门。

三、2018年度部门工作完成情况

1、在镇党委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施，培育主导产业，提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织，促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度，引导农民多渠道转移就业，提高人民生活水平。

3、强化农村公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，繁荣文化、体育事业，丰富群众精神文化生活。

4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5、加强农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划，开展农村环境卫生整治，形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

6、加强社会管理，维护农村稳定。开展民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

7、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

8、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

9、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

10、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

11、依法指导村民委员会开展各项工作。

12、承办县政府交办的其它各项工作。

四、部门人员情况说明

共有编制58名，其中：行政36名，事业22名；领导职数有：书记1名、副书记1名、纪检书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长2名、武装部长1名、站长3名；在职55人，其中：行政36人，事业19人。

 五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

2018年本单位财政拨款收入共计1094.64万元，其中人员经费支出782.39万元，公用经费支出147.39万元，专项业务经费支出164.86万元。总体较2017年增加270.5万元，增加35.13，增加的主要原因是工资调整以及项目支出增加。

基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等），收支平衡。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年本单位财政拨款收入共计1094.64万元，其中人员经费支出782.39万元，公用经费支出147.39万元，专项业务经费支出164.86万元。总体较2017年增加270.5万元，增加35.13%，增加的主要原因是工资调整以及项目支出增加。

基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等），收支平衡。

2.2018年本单位财政拨款收入共计1094.64万元，其中一般公共服务支出451.9万元，文化体育与传媒支出16.46万元，社会保障和就业支出65.41万元，医疗卫生与计划生育支出10.01万元，农林水支出516.46万元，住房保障支出34.41万元。

3.2018年本单位财政拨款收入共计1094.64万元，其中 工资福利支出482.65万元，商品和服务支出104.98万元，对个人和家庭的补助299.74万元元。

4.本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年我单位“三公”经费支出9.31万元，比上年下降0.19万元；其中：公务接待费4.7万元，比上年下降0.1万元；公务用车运行维护费支出0.31万元比上年下降0.09万元。变化的主要原因为控制车辆费用，控制接待次数、降低接待规模。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况                  

2018年，本部门无新购置公务车辆计划，公务用车运行维护费无支出，与上年无增减变化。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费4.7万元，接待16批次，289人，比上年减少0.01万元，主要原因是控制接待次数、降低接待规模。

2、培训费支出2.8万元，与上年持平。

3、会议费支出1.5万元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共决算当年拨款1094.64万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费95.6万元，较上年同口径减少25万元，下降23%，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。其中行政单位1个，运行经费80.6万元，占机关运行经费84%；事业单位3个，运行经费15万元，占机关运行经费16%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，政府有小车1辆，有窑洞36孔，平房14间，占地面积为580平方米。固定资产总额145.6万元。（包括其他办公设备等）。

2018年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2018年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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 定仙墕－部门决算公开样表(1) (1)(1)(2).xls