榆林市绥德县石家湾镇人民政府

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）镇政府的主要职责

(一)在镇党委的领导下,贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

(二)促进经济发展,增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施,培育主导产业,提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织,促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度,引导农民多渠道转移就业,提高人民生活水平

(三)强化农村公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,繁荣文化、体育事业,丰富群众精神文化生活。

(四)做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策,发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

(五)加强农村基础设施建设,改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划,开展农村环境卫生整治,形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

(六)加强社会管理,维护农村稳定。开展民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系。做好信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。

(七)做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作,协调经济社会各项事业稳步发展。

(八)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度,推进党务公开、村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展

(九)实施美丽乡村、文明家园建设,积极开展社会主义精神文明建设。

(十)强化宣传引导和民风教育,指导开展镇风、村风、家风建设,建设和谐农村人居环境。

(十一)依法指导村民委员会开展各项工作。

(十二)承办县政府交办的其它各项工作。

（二）机构设置

本镇共有6个下属行政单位、3个下属事业单位，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) 、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

纳入本镇2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个单位：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）领导班子和干部队伍建设

为了进一步建好班子、带好队伍，切实转变干部工作作风，推进各项工作落实。今年以来，我镇一方面以制度建设为抓手，重新修订完善了镇干部考勤签到、请销假、坐班值班、学习管理等规章制度。另一方面以督查考核为抓手，狠抓落实，并充分运用“三项机制”，将考核结果与干部评优奖励、提拔任用、绩效工资紧密结合，以制度来约束行为，以考核来鞭策行动，充分激发了干部干事创业的积极性和主动性。全年共运用鼓励激励机制4人次，能上能下机制3人次，容错纠错机制1人次。三是坚决整治干部作风，结合秦岭北麓违章修建问题和冯新柱案“以案促改”工作，开展专题民主生活会2次、警示教育2次、专题学习讨论4次，通过批评与自我批评深入查摆问题、限期整改问题，以干部作风整治，增强服务意识，提高工作效率。四是始终树立正确的选人用人导向，坚持党管干部原则，坚决贯彻新时期好干部标准和要求，培养重用德才兼备、以德为先、事业为上、公道正派的优秀干部，着眼乡村振兴发展全局“选精兵、配强将”。确保全镇上下形成选人用人风清气正、干部队伍紧密团结、干事创业争先恐后的良好局面。

（二）基层党组织建设

今年，我镇继续深入挖掘“党建+”工作模式巨大潜力，以“三个一”（围绕一条主线、打造一个平台、推广一个模式）的党建工作思路，不断夯实主体责任，加强党员学习教育，创新智慧党建模式，加大督查考核力度，促进基层党建工作全面提升。

一是以抓党员学习教育，带干部作风转变，促党建质量提升。今年以来我镇结合“两学一做”学习教育常态化制度化工作，组织全体党员干部深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。把学习《梁家河》、习近平谈治国理政及扶贫论述等重要内容贯穿于“三会一课”、主题党日等组织活动，丰富学习内涵、创新践诺服务、注重学用结合、强化实践体验，教育引导广大党员干部以过硬的作风、充足的干劲，在各项工作中发挥先锋模范作用。今年以来我镇共召开“十九大”精神专题学习会4次，“梁家河”纪实文学学习会6次，党员廉政警示教育会6次，领导干部讲党课12人次，“三项机制”专题研究会4次，部分领导及业务骨干赴厦门、成都、西安等地学习培训7人次，“四支队伍”培训520人次，干部学法用法考试82人次，撰写心得体会280余份。通过加强党员的学习教育，不断提升党员干部的党性修养和工作能力，并充分发挥党员干部的先锋模范作用，带动更多干部由“让我做”变成“我要做”，切实转变工作作风，促进工作质量提升。

二是以加强党建督查考评，凝聚“四支队伍”合力，促党建责任落实。今年以来，我镇全面加强基层党建工作的督查考评力度，以“周调度、月考核、季排名”和“三查三看”为抓手，坚持公平公正公开原则，一把尺子打到底，对各支部进行严格督查、考核、排名，并将考核结果与“三项机制”相结合，对排名前三名的“四支队伍”优先提拔、评优、奖励，后三名的采取组织召回、取消评优、建议辞职、警示约谈等多种方式进行处理。让多劳者多得，实干者实惠，优秀者优越。通过严考核、细督查，促进党建责任落实，凝聚“四支队伍”合力，自上而下形成凝心聚力、共谋发展的新局面。

三是以“石家湾党建e家”云平台，创新党员管理模式，实现组织建设新突破。“石家湾党建e家”是我镇对“党建+互联网”新理念的有益探索，也是我县首个推出的掌上党建智慧平台。通过党建e家平台，以现代化信息技术为支撑，将传统党建工作与互联网相结合，有效地将全镇636名党员和20个基层党组织，通过一部手机即可连接起来。随时随地掌握党组织动态、时事新闻、方针政策等党建信息，很好地解决了农村党员居住分散、流动性强、较难集中管理的问题。同时，该平台可根据党员的学习和参与组织活动情况进行自动积分，并通过积分兑换奖品。截止目前已进行积分集中兑换活动2次，进一步促进了广大党员通过该平台参与学习教育、参加组织生活的积极性，创新了党员管理模式，实现了组织建设的新突破。

四是以“党支部+合作社+基地+农户”模式，发展重点产业，促进脱贫攻坚。今年以来，我镇大力推进“三变”改革，加强与陕果集团、安德顺大型养殖业专业合作社、鼎丰油用牡丹种植业专业合作社等企业合作，推广“党支部+合作社+基地+农户”模式，重点发展小尾寒羊育肥、大棚种植、黄芪种植、油用牡丹种植、山地苹果种植、农产品深加工等多元化产业，形成党支部引领、合作社带动、党员带头、群众参与的良好产业发展格局，助推了全镇的经济发展和稳定脱贫。

五是圆满完成村“两委”换届任务，为镇村发展注入新鲜血液。在村“两委”换届工作中，我镇大力宣传换届纪律，坚决杜绝在选举中煽风点火、怂恿拉票等违法违规行为。积极鼓励作风正、人品好、能力强的仁人志士参选。本着法定程序不变通、规定步骤不减少、党委把关不放松的原则，选优配强了村“两委”班子。从换届结果看，本届“两委”班子，年龄结构更合理、学历更高、外出返乡能人志士更多，带动作用更强。可以说换出了精气神、换出了新动能，奠定了全镇稳定发展的基础，为脱贫攻坚和乡村振兴注入了更多更有力的新鲜血液。选举结束后，我镇围绕基层党建、脱贫攻坚、村级财务、党风廉政等内容，及时组织全体村干部进行了培训，通过培训，不断增强村干部的履职能力和服务意识，确保及时转变心态，尽快进入状态。并扎实开展换届选举“回头看”工作，对现任村干部进行资格再审，规范督查体系建设，严明绩效考核制度，确保村干部选的上来、用的放心、做的满意。同时，加大矛盾纠纷化解和思想疏导工作，凝聚工作合力，实现了1个软弱涣散村和2个后进村的整改销号。

（三）党风廉政建设

我镇认真贯彻中、省、市、县关于党风廉政建设和全面从严治党的各项要求，全面落实“两个责任”及领导干部“一岗双责”党风廉政建设责任制，做到责任主体明确、责任范围明确、责任内容明确。形成“一把手”负总责，班子成员各负其责的责任体系，一级抓一级，层层抓落实。同时强化责任考核，将党风廉政建设工作列入各村及镇领导班子目标考核内容；强化权力运行监督，全面实行党务、政务、村务公开，让权力在阳光下运行；强化查处力度，紧紧抓住深化改革、脱贫攻坚、重大工程、惠农政策等重点领域，坚决查处群众身边的违纪违法案件；强化第一形态应用，严格执行约谈制度，坚持抓早抓小，源头防腐，让咬耳扯袖、红脸出汗成为新常态。2018年镇纪委共进行脱贫攻坚专项督查8次，生态环境保护督查4次，干部作风督查4次。运用第一形态问责处理43人次，立案查处12件，纪律处分13人。有力地发挥了镇纪委的监督执纪问责职能，坚决以铁的纪律、铁的手段、铁的意志为党风廉政建设保驾护航，不断将我镇管党治党与反腐败工作推向纵深。

（四）意识形态工作

镇党委高度重视意识形态工作，认真贯彻落实上级党委意识形态工作责任制，加强党对思想政治建设和意识形态工作的领导，始终把意识形态工作的领导权、管理权、话语权牢牢抓在手上。今年以来，我镇一是制定了《石家湾镇意识形态工作实施细则》，要求党委班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述职述廉述责报告的重要内容。二是结合“两学一做”学习教育工作，通过真学、实学、深学来加强党员干部党性修养，转变工作作风，树立四种意识，做到两个维护。三是开展解放思想再讨论，形成全镇发展大计的共识，达到思想上同心、认识上同向、行动上同行。四是结合精神文明建设，开展“石家湾好人”评选表彰和先进思想宣传活动，进一步扬正气、树新风、聚民心。全年共开展综合宣传22场次，表彰镇村两级各类“石家湾好人”73人次，利用“石家湾镇人民政府”微信公众号发布各类宣传报道41篇。通过抓思想政治和意识形态，全面巩固了我镇政治思想的团结统一，全面增强了干部队伍的凝聚力、战斗力、创造力。

（五）法制建设

我镇一直把依法行政、依法治镇作为转民风、树新风、促发展和深化改革的一项重点工作来抓。今年以来，我镇认真贯彻落实中省市县各级法制建设工作精神，坚持宪法和法律至上，以维护广大人民群众的合法权益为宗旨，结合扫黑除恶专项整治行动，大力开展“法治乡镇”创建工作。一是建立了法制建设工作领导小组等工作组织；二是健全了依法决策、科学决策、民主决策等机制；三是完善了情况通报制度、情况反映制度、重大决策征求意见等制度；四是加大“七五”普法宣传力度；五是加大村霸等黑恶势力打击力度，全年共打击村霸6人。通过法制建设工作的深入开展，镇党委、政府的依法行政能力得到进一步提高，群众的法制意识、法制观念得到进一步增强，乡风民风进一步好转，法制建设工作取得了显著成效。

（六）经济发展指标完成情况。一是加大固定资产投资。今年我镇持续加大重点项目储备策划和推进力度，继续加强基础设施建设、扩大产业发展规模，稳步推进塔上村农副产品加工园区、石家湾乡村振兴示范村、花家湾美丽乡村示范村及水、电、路等重大项目建设。截止目前共完成固投1.1亿元，同比增长8%；二是积极招商引资。今年我镇成功招商沙滩坪加油加气站、塔上村便民大桥、塔上村两委阵地、塔上村幸福院等建设项目，签约资金1200万元，投资到位资金700万元，通过积极招商引资，促进和带动地方经济发展。三是支持非公经济发展。我镇大力支持鼎丰油用牡丹种植专业合作社、强盛黄芪种植加工公司、喜娃种植业专业合作社、安德顺大型养殖业专业合作社等非公经济的发展壮大，以壮大非公经济带动全镇经济。截止目前，全镇油用牡丹栽植面积已达2000余亩，黄芪、黄芩、远志等中草药种植面积4500余亩，安德顺大型养殖业专业合作社已与480户贫困户进行合作，为全镇经济发展和精准扶贫工作作出重大贡献。

（七）民生保障指标完成情况。一是加强医疗卫计工作。我镇新农合参合率为100%，贫困户人口参合参保率为100%，慢病签约服务率达100%，贫困村标准化卫生室全覆盖，贫困患者实际住院费用报销比例均达到90%以上，传染病防控接种率达到100%，无因防控措施不力导致的传染病流行，出生人口性别比为102：100，比上一年度下降1%，政策外多孩率为2.3%，整体建立了病有所医的医疗保障体系和良好的人口环境。二是落实最低生活保障。2018年我镇共发放低保金134.6万元，五保金53.2万元，救灾资金101.3万元，临时救助52万元，各类优抚金73万元，确保了特殊人群的基本生活问题； 三是加快养老服务体系建设。我镇结合村级阵地三年行动计划，对花家湾实行居家养老、对塔上村实行幸福院集中供养、对李家崖村实行日间照料养老，采取结合实际、形式多样、以点带面的方法逐步完善养老服务体系建设。四是加强食品药品安全监管。今年以来我镇针对各村“女客回娘家”活动和“非洲猪瘟”防控工作，制定了石家湾镇食品安全应急预案，加强食品安全信息化建设，全面加强食品安全监管检查。截止12月底共组织食品安全专项检查15次，突击检查4次，“非洲猪瘟”专项摸排8次，监管红白宴事106件次。一年来我镇未发生任何食品药品安全事件，切实保障了群众饮食安全。五是全力维护社会稳定。我镇积极开展“扫黑除恶”专项治理、“平安创建”、“七五”普法等工作，全面维护社会稳定。特别是在村“两委”换届选举期间，积极动员各方面力量，充分做好分析研判，及时排查隐患，化解矛盾，做好社会稳控工作。辖区社会治安满意度和平安建设知晓率均达到95%以上，重大决策社会稳定风险评估率达到100%，未发生影响社会稳定的“六类事件”。

（八）乡村振兴指标完成情况。

一是脱贫攻坚，奠定振兴基础。脱贫攻坚是乡村振兴的基础工作，我镇今年紧紧围绕脱贫摘帽这一目标，对标“5、7”脱贫退出这一标准，抓住基础设施、增收措施、内生动力三个关键，落实“八个一批”扶贫政策，本着对历史负责、对人民负责的责任感和使命感，坚决打赢打好脱贫攻坚战。在工作中，层层签订了责任书、立下军令状，让认识到位、责任到位；采取周调度、月考核、季排名，做到安排合理、调度有序；严格对照5、7标准、认真查漏补缺，做到底子清楚、补短板措施有力；坚持问题导向、立行立改，做到整改有力、以改促做；注重扶贫扶志、教育引导，实现智志双扶、激发内生动力；落实八个一批、因户施策，让措施更加精准，帮扶成效更加明显。整体形成了镇、片、村、户 “人人有认识、层层有责任”，四支队伍“九牛爬坡、个个出力” 的合力脱贫攻坚良好局面。全镇实现了671户1568人贫困人口脱贫退出，4个贫困村出列，贫困发生率由9.8%降到 1.14%的脱贫成效。高质量完成了户脱贫、村出列的脱贫目标任务，给人民和组织交了一份经得起检验的答卷。

二是示范先行，抓好乡村振兴。我镇深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实中省市县关于乡村振兴工作的要求，牢固树立新时代发展理念，遵循产业兴旺、生态宜居，乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总体要求，多角度同时发力，按照“3245”工作法，大力实施乡村振兴战略。3就是坚持立足实际、因地制宜，坚持生态优先、绿色发展，坚持文化引领、塑形铸魂三个基本原则，让乡村成为守望乡愁的依托、成为人与自然和谐发展的乐园和既有形象又有内涵的家园。2就是把好质量关、风格关两个关口，坚决不让乡村振兴成为华而不实的面子工程和中看不中用的豆腐渣工程，既管用实用，又赏心悦目。4即抓住四个重点，就是庭院治理、道路治理、脏乱差治理和基础设施建设提升工程。具体有：实施农户院落改造255户，总投资212万元，补贴资金143.5万元，让老百姓住的更加舒适，幸福指数更高。实施村组道路硬化工程10条3.7公里，入户道路196条2.5公里，让村组之间、家户之间都通上了水泥路，实现了出门不沾泥，出行更方便。特别是307国道治理1.9公里，实施了22215工程（就是健身广场和休闲广场两个两场、村中心两个休闲娱乐亭台、村东村西两个休闲驿站、一条文化长廊、整体实现美化、绿化、亮化、净化、硬化五化目标），不仅人居环境得到了整体改善，也提升了对外形象。结合秋冬环境大整治，对河道垃圾、沟道垃圾、村道垃圾、积存垃圾、死角垃圾进行了清理，对“三堆六乱”进行了治理。并建立3155长效机制（就是新建卫生公厕3座、垃圾收集点15处、配备环卫保洁员5名），初步形成建管结合、堵输相济、管理有效的长效机制。逐渐让农村回归青山、碧水、蓝天、净土的原貌。投资98万元，实施了人畜饮水工程，让全村都吃上了自来水。投资54万元，重建了文化活动广场和休闲娱乐广场，让百姓精神文化生活更加丰富。投资30万元改建了综合便民服务中心（集综合办公、红白理事、图书阅览、便民服务等功能于一体），让最后一公里得到彻底打通。计划投资25万元新建老年幸福院一所，让老年人老有所养、老有所乐。5即整体做到产业、人才、生态、文化、组织五个振兴。2018年共累计投资675.5万元，全力打造了石家湾村乡村振兴示范村，以示范来总结经验，以示范来推动全局，不断满足百姓对美好生活的需求和向往，提高村民的幸福感和获得感。

三是壮大产业，增强振兴动力。积极开展农村集体资产清产核资工作，为产权制度改革奠定基础，同时大力推进“三变”改革，发展壮大村集体经济。目前，油用牡丹文化产业园区、安德顺大型养殖园区已初具规模，并与贫困户深度合作，共带动贫困户594户，年增收2500—3500元。周家沟村已与陕果集团达成初步合作意向，计划流转土地3000余亩发展山地苹果种植产业。塔上村农副产品加工园区建设正在稳步推进中，首批建设资金150万元已拨付到位，25座大棚拔地而起。赵屯喜娃种养殖专业合作社新建大棚20座，已投入使用。下一步将利用我县创建全国有机产品示范县契机，计划发展大理河沿岸307国道沿线有机瓜果蔬菜农产品基地，现已列入市级项目库。不断通过培育大户来带动散户，培育新型经营主体来壮大全镇产业发展。

四是改善环境，创造振兴条件。今年，我镇持续推动美丽乡村建设、加强基础设施建设，进一步配足了环卫设施、配强了保洁员和清运工，建立了城乡环卫一体化长效机制，并对307国道沿线沙滩坪至石家湾段进行了美化，对大理河河道进行日常监管和治理，全面加大了环境保护力度，不断改善人居环境，助力乡村振兴。

（九）文化建设工作完成情况。

今年以来我镇完成了史家湾、石家湾、塔上、赵家屯村级文化阵地建设，基层综合性文化服务中心全面加强，全镇18个行政村文化服务中心达标率达80%以上。同时持续推进花家湾乡村旅游、李家崖红色旅游等乡村文化旅游业，不断提升自身美誉度和外界知名度，通过发展旅游业促进一二三产融合发展，增加农民收入。并坚持“扬清风、树正气、扫黑恶、聚民心”的原则，进一步加强精神文明建设，促进民风转变。采取“女客回娘家”、“石家湾好人评选表彰”、平安创建、扫黑除恶等有效举措，弘扬社会正能量，倡导文明新风尚，促进民风大转变。今年共表彰各类好人典范73人次，打击村霸6人。通过扶贫扶志工作，涌现出一批自主脱贫先进个人，其中沙滩坪村折明明被评为扶贫扶智典型人物，在全市“幸福扶贫 光荣脱贫”讲故事比赛中荣获第一名，其身残志坚、自主脱贫的感人事迹引起了社会各界的极大关注与支持。在他的影响和带动下，更多贫困户坚定了信心，走上了自主创业，脱贫致富的道路。

（十）生态环保工作开展情况。

我镇牢固树立青山绿水就是金山银山的环保生态理念，严格落实环境保护党政同责，一岗双责。一是积极推动“城乡环卫一体化”和美丽乡村建设工作，并建立健全长效机制，合理配置环卫设施设备，聘用环卫工人33名，分区域分地段负责，确保各村环境卫生干净整洁；二是实施农村环境卫生集中连片治理项目，对水源地、养殖场、垃圾场等薄弱环节进行了集中治理，开展河道整治5次、取缔白灰厂一个、塑料加工厂一个，有效解决了农村环境污染问题，改善了农村人居环境和发展环境。三是加强流域及河道治理。严格按照河长制工作目标要求和流域治理责任制要求，推进河道突出问题整治、水污染综合防治、河道巡查保洁、河道生态修复和河道保护管理，以及库坝流域治理。确保每条河流有人管，病险库坝有人防。四是实施农村安全饮水和基本农田建设。我镇积极推进农村饮水安全工程和基本农田保护工作，今年以来共实施石家湾、任家沟、霍家沟、沙滩坪、塔上、徐家坪、芝方沟、赵屯、小坬则、史家湾、花家湾等16村安全饮水工程，水源地保护32处，确保农村饮水安全达标。同时严格依法执行建设用地申报审批程序手续，积极配合国土执法大队进行执法巡查和违章修建的拆除打击，确保耕地红线不触碰，基本农田不破坏。全镇耕地保有量为64100亩，基本农田保护面积53470亩。五是加大造林绿化工作。今年共实施退耕还林还草1700亩，实施国道沿线及贫困村村庄绿化、道路绿化23公里，完成了义务植树任务，加强了森林防火宣传及有害生物防治工作。让山更青、水更绿，乡村不断朝着绿色发展、可持续发展、和谐发展的方向靠近。六是全面完成第二次全国污染源普查工作任务。总体，辖区内未出现国家明令淘汰的“十五小”、“新五小”和“小散乱污”等不符合环境准入条件的企业，未发生重特大环境污染事故和因环境污染纠纷投诉解决不及时、处置不力造成群体性上访事件和新闻媒体曝光事件。

（十一）追赶超越工作开展情况。我镇经过深入分析、多次研讨、立足实际，确定了“干部作风学县委组织部，农业产业学韭园赵家洼，基层党建学满堂川，精准扶贫学米脂县杨家沟，美丽乡村建设学四十铺袁家砭，年终目标责任考核再越新台阶，实现工作水平提升、群众生活质量提升、外界整体形象提升”的“五学一越三提升”追赶超越目标。一年来，全镇上下奋起追赶、不断超越，我镇基层党建不断加强，越居全县榜首；干部作风明显转变，各项工作推进有力；产业发展势头良好，为乡村振兴打实了基础；脱贫攻坚扎实上劲，脱贫目标圆满完成；美丽乡村示范推进，成为全县典范。各项经济指标稳中有进，全镇羊子存栏量达9000多只，生猪存栏5938头，大牲畜存栏125头。2018年社会生产总值达2.28亿元，同比增长7.7%，人均纯收入为9910元，同比增长5.1%。我们全镇上下有信心也有决心保质保量实现追赶超越目标，为2018画一个圆满的句号！

（十二）创新工作情况。一是打造“互联网+智慧党建”服务平台，建立掌上党支部，实现党组织管理、党员管理、积分体系、组织生活等功能一体化平台，提升党建管理水平。二是创新开展“三变”改革，稳步推进塔上农副产品加工园区建设，实现土地入股、融资参股、人才配股，壮大集体、带动全局的效果。三是创新产业发展管理模式，介入第三方监管机制，与安德顺大型养殖业专业合作社发展合作代管养殖产业，有效解决了全镇老弱病残无劳力贫困人口的长效增收问题，保障了特殊户的稳定脱贫。

（十三）干部管理工作完成情况。今年以来我镇制定并严格落实《石家湾镇领导干部管理制度及考核细则》、脱贫攻坚周调度月考核季排名、干部请销假等制度，严格干部管理，纠正干部作风，通过加强问责管理，不断塑造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部队伍。

四、部门人员情况说明

截止2018年年底财政系统总编制56名，其中行政编制28名，事业编制28名； 实有人员69人，其中行政25人、事业44人，无离退休人员（移交社保中心）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度一般公共预算拨款收入1247.63万元，支出决算数为1247.63万元，较2017年增加209.66万元，增加20.16%，主要原因是基础设施建设项目资金增加。其中：基本支出1066.13万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等）,项目支出181.50万元，全年收支平衡。

2、本年度本镇财政收入共计1247.63万元。其中：工资福利679.72万元，商品和服务116.38万元，对个人和家庭补助270.03万元，项目资金收入181.50万元。本年度本镇财政收入较上年增加209.66万元，增加20.16%，主要原因是工资福利收入和项目预算评审专项业务的增加。

   3、本年度本镇财政支出共计1247.63万元。其中：工资福利679.72万元，商品和服务116.38万元，对个人和家庭补助270.03万元，项目资金181.50万元。本年度本镇财政支出较上年增加209.66万元，增加20.16%，主要原因是工资福利支出和项目预算评审专项业务的增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度本镇财政收入共计1247.63万元。其中：工资福利679.72万元，商品和服务116.38万元，对个人和家庭补助270.03万元，项目资金收入181.50万元。本年度本镇财政收入较上年增加209.66万元，增加20.16%，主要原因是工资福利收入和项目预算评审专项业务的增加。

2、本年度本镇财政支出共计1247.63万元。其中：工资福利679.72万元，商品和服务116.38万元，对个人和家庭补助270.03万元，项目资金181.50万元。本年度本镇财政支出较上年增加209.66万元，增加20.16%，主要原因是工资福利支出和项目预算评审专项业务的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目）

2018年当年决算支出1247.63万元，其中：

（1）人大事务行政运行（2010101）7.16万元，较上年增加0.59万元，增加8.98%，主要原因是人大事务增大。

（2）政府办公室及相关机构事务财政运行（2010301）535.29万元，较上年增加19.73万元，增加3.83%，主要原因是办公量增大。

（3）其他财政事务运行（2010699）24.95万元，较上年增加1.11万元，增加4.66%，主要原因是日常办公任务增大等。

（4）党群团体事务行政运行（2012901）14.07万元，较上年增加1.06万元，增加8.14%，主要原因是日常办公任务增大等。

（5）党委办公室及相关机构事务行政运行（2013101）52.03万元，较上年增加6.67万元，增加17.70%，主要原因是日常办公任务增大等。

（6）文化体育与传媒广播（2070404）13.41万元，较上年增加0.29万元，增加2.21%，主要原因是宣传支增加。

（7）社会保障和就业支出（208）79.54万元，较上年增加56.26万元，主要原因此分类项目较去年增加。

（8）行政单位医疗支出（2101101）12.77万元，较上年减少0.68万元，减少5.06%，主要原因是政策变动。

（9）农林水支出（213）458.20万元，较上年增加113.72万元，增加33.80%，主要原因是基础设施建设资金及农村税改经费增加。

（10）住房公积金（2210201）50.22万元，较上年增加3.01万元，增加6.38%，主要原因人员增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目）

2018年当年决算支出 1066.13万元，其中：

工资福利支出（301）679.72万元，较上年增加172.14元，主要原因人员增加。

商品和服务支出（302）116.38万元，较上年减少0.11万元，原因是物价变动。

对个人和家庭补助支出（303）270.03万元，较上年减少53.94万元，根据相关政策调整。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年我单位“三公” 经费支出11.15万元，比2017年上升1.21万元。其中公务接待费支出7.8万元（全年共接待274批次，累计人数达1989人），比2017年上升1.5万元，变化主要原因为脱贫攻坚工作督查检查任务重、接待量大；公务用车运行维护费支出3.35万元，比2017年下降0.29万元, 变化主要原因是车辆维修费用等，全年无因公出国（境）费用发生。

2、无培训费支出。

3、2018年我单位会议费支出2.8万元，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年年机关运行经费116.38万万元，较上年减少0.11万元，增长0.09%，减少的主要原因是物价浮动。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本镇所属各预算单位共有车辆 1 辆，价值7万元。纳入本镇固定资产期末账面数原值289.74万元，累计折旧0万元，净值289.74万元，其中：土地、房屋及构筑物173.96万元，占固定资产的60.04%；通用设备49.28万元，占17.01%；专用设备40.66万元，占14.03%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物25.84万元，占8.92%。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

 附件2－部门决算公开表(石家湾镇人民政府2018).xls